方方 追問

2018-04-17 15:16

沒有 就后來買了個針式打印機 直接入費用了 因為金額不大。

張艷老師 解答

2018-04-17 15:26

如果要是這樣的話，納稅調整明細表需要納稅調增的，因為沒有發票是不能稅前扣除的。

方方 追問

2018-04-17 15:30

不是 我在稅賬上就沒有顯示過固定資產的分錄，就是沒做過固定資產的費用，因為這是我們合作公司買的不是我們買的。

張艷老師 解答

2018-04-17 15:34

那就根本不屬于您公司的固定資產了，是不需要填寫納稅調整明細表的。

方方 追問

2018-04-17 15:56

但是是我們在用 ，我是怕稅局會認為我們呢公司難道沒有固定資產 ，會不會麻煩。

張艷老師 解答

2018-04-17 16:06

如果怕檢查的話，可以支付一定額租賃費用，開具發票。

方方 追問

2018-04-17 16:23

租賃辦公用品電腦設備的那種嗎？那現在是2017年的也沒法調賬了 ，我在匯算清繳其他里調增一部分利潤可以吧！！

張艷老師 解答

2018-04-17 16:36

要是按我個人的觀點，就什么都不用做，反正也不是您公司所有的固定資產。

方方 追問

2018-04-17 16:38

嗯，那就在 資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表不填數據也行 對吧！因為這些設備都是別人的。

張艷老師 解答

2018-04-17 16:39

我的觀點是這樣的，為安全起見，您可以向其他老師，就此問題進行提問，多渠道聽聽處理意見總是好事嘛。