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老師去年1月金稅盤進項認證過了，2月賬面做了進項稅額轉出，申報系統上也要做轉出申報嗎？不記得方面有沒有申報轉出。是不是在增值稅納稅申報表附列資料表二本期進項稅額轉出額中免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額一欄填上相應數字？去年沒申報轉出的話，本年還能轉出嗎？
瓜牛
于2018-04-17 14:06 發布 ??1561次瀏覽
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方老師
職稱： 中級會計師、注冊稅務師
2018-04-17 21:10
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瓜牛 追問
2018-04-18 11:34
方老師 解答
2018-04-18 13:41