會計學堂輔導老師 追問

2018-04-17 16:51

費用類

會計學堂輔導老師 追問

2018-04-17 16:52

金額多大，我沒算過，我是分月坐進去的，不是一個月做完的

張艷老師 解答

2018-04-17 16:53

建議您還是通過以前年度損益調整科目，計入17年的帳中，然后在17年所得稅匯算清繳時做稅前扣除。

會計學堂輔導老師 追問

2018-04-17 17:04

這個科目我要怎么做

張艷老師 解答

2018-04-17 17:05

借：以前年度損益調整   貸：銀行存款等
借：利潤分配--未分配利潤  貸：以前年度損益調整

會計學堂輔導老師 追問

2018-04-17 17:12

這個數據是不是會影響期間費用的報表的

張艷老師 解答

2018-04-17 17:15

是的

會計學堂輔導老師 追問

2018-04-17 17:16

那么我調整的話不是跟我的利潤不一樣了？

張艷老師 解答

2018-04-17 17:30

是的，因為調整了去年的損益了，自然原來計算的利潤就不一樣的。