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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-04-17 11:18

你好,稅務局給你們核定的是季度繳納就可以按季度計提,計提按優惠后的所得稅費計提,應該先算出利潤總額,然后按照利潤總額和稅率計提。

灰喵 追問

2018-04-17 11:24

老師你好,第一個季度其中2月份是虧損的 是否1月+3月的利潤總額*相應稅額計提?

蔣老師 解答

2018-04-17 11:28

你好,按一二三月的合計利潤總額計提。

灰喵 追問

2018-04-17 11:29

好的 謝謝!

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相關問題討論
你好,不可以的,與收入有關,與利潤沒有關系的
2016-09-21 17:02:50
你好,成本費用不得預提,需要根據你賬面利潤情況預交企業所得稅的
2018-10-23 17:03:37
這個就是計入繳納企業所得稅的分錄,完全正確。是繳納企業所得稅的數據
2018-10-09 12:20:11
您好 這樣賬務處理正確的
2019-10-07 15:17:36
你好,稅務局給你們核定的是季度繳納就可以按季度計提,計提按優惠后的所得稅費計提,應該先算出利潤總額,然后按照利潤總額和稅率計提。
2018-04-17 11:18:39
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