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蔣老師

職稱： ,中級會計師

2018-04-17 11:18

你好，稅務局給你們核定的是季度繳納就可以按季度計提，計提按優惠后的所得稅費計提，應該先算出利潤總額，然后按照利潤總額和稅率計提。

灰喵 追問

2018-04-17 11:24

老師你好，第一個季度其中2月份是虧損的 是否1月+3月的利潤總額*相應稅額計提？

蔣老師 解答

2018-04-17 11:28

你好，按一二三月的合計利潤總額計提。

灰喵 追問

2018-04-17 11:29

好的 謝謝！

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相關問題討論
你好，不可以的，與收入有關，與利潤沒有關系的
2016-09-21 17:02:50
你好，成本費用不得預提，需要根據你賬面利潤情況預交企業所得稅的
2018-10-23 17:03:37
這個就是計入繳納企業所得稅的分錄，完全正確。是繳納企業所得稅的數據
2018-10-09 12:20:11
您好 這樣賬務處理正確的
2019-10-07 15:17:36
你好，稅務局給你們核定的是季度繳納就可以按季度計提，計提按優惠后的所得稅費計提，應該先算出利潤總額，然后按照利潤總額和稅率計提。
2018-04-17 11:18:39
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