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應付職工薪酬有一部分是計入研發費用里的，管理費用本年累計發生額總額就跟應付職工薪酬本年累計發生額借貸方都不一致： 借：研發支出-費用化支出-各類基本社會保障性繳款 管理費用-管理人員員工成本-各類基本社會保障性繳款 貸：應付職工薪酬-各類基本社會保障性繳款 借：研發支出-費用化支出-工資薪金 管理費用-管理人員員工成本-工資薪金 貸：應付職工薪酬-工資薪金 比如結轉研發費用時： 借：管理費用-研究費用 研發支出-費用化支出-工資薪金 貸：研發支出-費用化支出-各類基本社會保障性繳款 在填匯算時【職工薪酬支出及納稅調整明細表】到底咋取數
雪球小馮
于2024-04-27 20:36 發布 ??247次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2024-04-27 20:43
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精選問題
老師， 固定資產購入時未取得正式發票，所得稅匯算時 問
你計提了折舊，本年計提金額正常填報，稅收金額填0 答
老師：匯算清繳調增的費用，進項稅要轉出嗎？ 問
具體是什么費用納稅調增了？要分析 答
老師您好，個人獨資企業，認繳5000元，沒有實際繳納，現 問
您好，轉讓價格，低于你的實收資本，這個就不需要繳納稅款 答
一般納稅人：4月28日原材料已收貨，暫估入賬，借：原材料 問
您好，不可取，第1個分錄是正數，第3個分錄 借：原材料 100 進項稅 9 貸：銀行 109 答
當月進口料件因為料件有問題，要做退，賬上如何處理 問
你好，你當時拿到發票的時候如何做的分錄 做相反的就好了。 答
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