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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-04-27 07:31

您好！很高興為您解答，請稍等

廖君老師 解答

2024-04-27 07:50

您好，題眼就是其他權益工具投資公允價值變動計入其他綜合收益，確認的遞延所得稅對應其他綜合收益（不影響所得稅費用）

投資性房地產和交易性金融資產公允價值變動影響損益，產生的暫時性差異確認的遞延所得稅對應所得稅費用；其他權益工具投資公允價值變動計入其他綜合收益，確認的遞延所得稅對應其他綜合收益（不影響所得稅費用），所以應確認對應所得稅費用的遞延所得稅負債=(1000+2000)×25％=750(萬元)，所得稅費用=1500+750=2250

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相關問題討論
您好！很高興為您解答，請稍等
2024-04-27 07:31:17
同學，你好 我畫圖拍給你
2022-01-28 08:27:25
您好！（F/A，9%，5）這里的答案是4.5731*1.09%2B1=5.9847
2022-01-28 11:04:19
你好 稍等，我寫下分錄發你
2021-03-27 14:45:25
不得抵扣的進項稅額=全部進項稅額×免稅項目或非應稅項目的收入額÷免稅項目或非應稅項目收入額與相關應稅收入額的合計=6.8×50÷[116÷(1+16%)+50]=2.27(萬元)，應納稅額=116÷1.16×16%-(6.8-2.27)=11.47(萬元)。
2019-04-19 09:45:39
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