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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2015-04-11 09:58

老師,沒有明白,我基礎(chǔ)比較差,能講細一點么!       第一種銷售額為30000元的免稅,是不是如果當月我給客戶開了30000元的通用機打發(fā)票我是不用交錢的? 第二種就是要交30000*3%=900的增值稅? 明明都是一樣性質(zhì)的為什么還會有區(qū)別???

媽媽愛菠菜 追問

2015-04-11 10:35

老師,您的意思就是說我上面描述的兩種情況都是對的,只不過征稅與不征稅是有一個界定的那就是30000元,30000元以下是不需要繳納稅款的,30000元以上就要用銷售額*3%對吧?   若這個月給客戶開出了60000元發(fā)票就要繳納1800的稅額是吧?

媽媽愛菠菜 追問

2015-04-11 13:14

那就已30000萬元為例,麻煩老師寫一下應(yīng)納稅額的減增額的會計分錄,

媽媽愛菠菜 追問

2015-04-11 13:37

老師。。。。那 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 900          貸:營業(yè)外收入900 這樣做和您那樣區(qū)別的原因是什么

羅老師 解答

2015-04-11 08:13

記賬的時候月底要將這部分稅額調(diào)整到營業(yè)外收入-補貼收入

羅老師 解答

2015-04-11 10:03

低于30000都免稅,高于30000需要全額納稅。開票都一樣,只是納稅申報和記賬不一樣。

羅老師 解答

2015-04-11 12:35

對的

羅老師 解答

2015-04-11 13:29

1.借  應(yīng)收賬款
   貸:主營業(yè)務(wù)收入
       應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅 
2.借:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅 
    貸:營業(yè)外收入-補貼收入

羅老師 解答

2015-04-11 13:56

體現(xiàn)是減免稅

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
記賬的時候月底要將這部分稅額調(diào)整到營業(yè)外收入-補貼收入
2015-04-11 08:13:56
一般納稅人月銷售額不達30000元的可免交增值稅? 小規(guī)模,沒說一般納稅人
2019-01-09 11:38:47
這個你開發(fā)票是開免稅還是開啥,開免稅就借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,沒有稅額分錄
2020-04-30 15:24:31
如果增值稅銷售額在3萬以下,營業(yè)稅營業(yè)額在3萬以下的,都可以免 如果你這個應(yīng)稅服務(wù)屬于增值稅征收范圍,合計就3.5萬了,就不會減免
2016-01-10 10:35:18
這個是免增值稅,免增值稅的附加稅,上述都是這樣的
2017-09-24 18:12:30
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