初級 追問

2024-04-26 09:52

有折舊，固定資產有登記，是科目佘額表無數據，

郭老師 解答

2024-04-26 09:56

好，你的科目余額表，固定資產現實所有的都是0嗎？

初級 追問

2024-04-26 10:28

是在去年9月新增一件資產，當時資產卡片己錄入，資產臺帳也己生產，但是帳務處理沒有做增加資產，用的是用友系統，變成了科目余額表的資產總金額與資產臺帳總金額對不上，科目余額表資產總額少了

郭老師 解答

2024-04-26 10:29

那你現在去卡片里面生成憑證。

郭老師 解答

2024-04-26 10:29

你的固定資產卡片里面的。