夏天的微笑 追問

2018-04-16 14:28

沒有人為修改過，老師我想問下我現在需要怎么弄啊，是不是公式錯了啊

鄒老師 解答

2018-04-16 14:29

你好，你需要去查看是什么原因導致期初數突然發生變化，差額是多少，有沒有哪個科目余額就是這個差額

夏天的微笑 追問

2018-04-16 14:53

老師，我找到了差額，一月份公司開出去一筆24萬多的發票出去，沒有收到錢，我做的分錄是借：應收賬款-Xx    貸：主營業務收入      貸：應交稅費  ，我想問下分錄有問題么

鄒老師 解答

2018-04-16 14:57

你好，沒有問題，這個并不會導致報表不平的

夏天的微笑 追問

2018-04-16 14:59

但是我一二月期初數差額剛好是這個數，那現在我需要怎么弄啊

鄒老師 解答

2018-04-16 15:04

你好，沒有其他業務發生額或余額是24萬多？

夏天的微笑 追問

2018-04-16 15:23

沒有，就剛剛好是這筆應收款，一分不差的

鄒老師 解答

2018-04-16 15:26

你好，這個分錄并不會導致報表不平的 
個人建議咨詢一下軟件 客服，看是什么原因會造成期初數到第二個月發生變動了

夏天的微笑 追問

2018-04-16 16:25

好的，謝謝

鄒老師 解答

2018-04-16 16:28

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝