老師，您好，我們是一般納稅人企業，我們有自產自銷的農產品，這個是免增增值稅和所得稅的，還有經營其他應稅的產品貿易這個是不免稅，但是銷售后勤人員都是同一個團隊，沒有分開，期間費用也是沒有分開，現在申報年度企業所得稅匯算的時候，填A107020所得稅減免優惠明細表，是不是把免增所得稅的農產品銷售收入和成本填進去，但是應分攤的期間費用，這塊，我們平時做賬沒有分開，這個可以不填嗎。如果要填，我們現在要怎么辦比較好。我們2年度總的利潤是虧損的

meizi老師

職稱：中級會計師

2024-04-25 09:06

你好；是的；你們這個分攤的期間費用有沒有按照業務內容去做分攤；這個正常要寫金額的；最好是按照業務內容的比例去分攤下

感動的燈泡追問

2024-04-25 09:17

老師，都是一個團隊，但是平時報銷的時候也沒區分，那現在要申報了，如果要填分攤的區間費用，我是要把所有的憑證都改了嗎，還是可以不改憑證，單獨做一個電子表格，把要分攤的區間費用列出來就可以。不用附在憑證里

meizi老師解答

2024-04-25 09:18

你好1；要區分下；對的；你這個單獨做一個電子表格區分下即可；用付憑證后面；單獨做

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