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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-04-24 17:07

您好,負債表先簡單相加,再抵銷往來余額,上月合并平不平

靦腆的西牛 追問

2024-04-24 17:19

平的,上個月都是平的

廖君老師 解答

2024-04-24 17:23

您好,那咱母子公司單體報表也平的話,就是合并出問題了,能您把的抵銷底稿截圖一下么,

靦腆的西牛 追問

2024-04-24 17:40

有個未分配利潤負的18000。這個在賬上不平

廖君老師 解答

2024-04-24 17:42

您好,那子公司負債表里有未分配利潤負18000,其他科目的數據合并進來了么

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相關問題討論
您好,是的。     
2017-07-03 23:36:13
同學你好,利潤分配一未分配利潤 可以有余額,不用再結轉
2022-01-14 15:35:43
1、利潤分配,是指企業按照有關規定,對當年實現的利潤所進行的分配,或對當年發生的虧損所進行的彌補。年末,該賬戶若為借方余額,表示歷年累計未彌補的虧損,若為貸方余額,表示歷年未分配的利潤。 2、未分配利潤是利潤分配的二級科目。未分配利潤=期初未分配利潤+本年利潤-利潤分配=利潤分配表中的期末未分配利潤 。
2019-06-30 13:04:33
這個肯定是包括年初的未分配利潤的數據
2019-04-26 09:44:40
你好,學員,這個是一個意思的
2022-03-30 11:40:17
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