o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 11:46

收入與成本的比例是怎么算的

鄒老師 解答

2018-04-16 11:47

你好，就是成本/收入 
可以每個月 計算一下，求出一個大致水平在多少

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 11:48

我現在是算2018年第一季度，是不是只要對比2017年第一季度的就可以了

鄒老師 解答

2018-04-16 11:49

你好，需要與之前每個季度做個大致比較的，不要變動太大

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 12:22

看了之前都是0.66-0.68之前，而2018年第一季度的是0.71左右，這樣成不是不能往上調了，如果再往上調，成本和收入的比例只會更大？

鄒老師 解答

2018-04-16 12:42

你好，可以稍微增加一些，比如到0.75左右，但是不能到0.95（這樣就明顯異常的）

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 14:06

到0.77左右沒問題嗎，我查了以前的都是在0.65左右的

鄒老師 解答

2018-04-16 14:11

你好，這個不能說絕對有問題或絕對沒有問題，只是個參考水平而已

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 14:49

那就這樣做吧，實在是不知道該怎么操作了，為這個事情已經搞了幾天了

鄒老師 解答

2018-04-16 14:54

祝你學習愉快，工作順利！

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 14:58

公司變更經營范圍，填了手機號和身份證號有沒有什么影響

鄒老師 解答

2018-04-16 15:02

你好，這些信息是真實的就沒有影響，如果是虛假的就需要對數據真實性負責的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 15:03

就是真實的呀，我是說老是頻繁透露自己個人信息煩的很

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 15:04

還是覺得做內賬的沒這么煩，下次找工作真不想再找做外賬的了

鄒老師 解答

2018-04-16 15:06

你好，這個就是你個人規劃的問題

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 15:23

成本改了，憑證是不是也得改？

鄒老師 解答

2018-04-16 15:24

你好，是的，需要跟著做修改的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 15:28

總感覺調成本也不是那么的，成本調了出庫商品也得改

鄒老師 解答

2018-04-16 15:30

你好，成本調整了會涉及庫存也會跟著變動的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 15:31

現在調增了，到時候又得把調多的給沖回來，這個賬好亂搞的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 15:33

要不就按賬上的交了算了

鄒老師 解答

2018-04-16 15:35

你好，如果你單位同意繳納，當然就不需要虛增成本了

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 15:35

增值稅的都交了1萬多，所得稅才交幾千塊說不過去吧？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 15:39

這兩個有沒有必然聯系的，增值稅交1萬多，虛增成本，讓所得稅才交幾千錢？

鄒老師 解答

2018-04-16 15:39

你好，所得稅并不必然比增值稅多的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 15:40

就是說增值稅交1萬多，所得稅才交幾千塊錢是可以的？

鄒老師 解答

2018-04-16 15:43

你好，是可以的，沒有問題的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 15:49

成本增加一部份，會不會影響資產負債表的？

鄒老師 解答

2018-04-16 15:51

你好，會影響的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 15:52

有影響的吧，庫存商品就是存貨，存貨在資產負債表

鄒老師 解答

2018-04-16 15:53

你好，是的，會影響存貨變動的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 16:39

老師，這個表這樣填對嗎

鄒老師 解答

2018-04-16 16:43

你好，需要與你單位利潤表核對才知道是否正確的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 17:10

是不是只要填利潤表累計金額的收入，成本，利潤總額三個數就可以了

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 17:12

您只要告訴我填的方法對不對，數據我會核 對的

鄒老師 解答

2018-04-16 17:15

收入=主營業務收入+其他業務收入，不包括營業外收入 
成本=主營業務成本+其他業務成本，不包括期間費用，營業外支出  
利潤總額就是你季度利潤總額

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 17:52

企業所得稅申報錯了能作廢重報嗎

鄒老師 解答

2018-04-16 17:52

你好，可以作廢重新申報的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 17:55

為什么沒有所得稅的

鄒老師 解答

2018-04-16 17:56

你好，錯誤 了是需要去稅局的大廳作廢才可以的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-16 18:03

年報再調整也可以的吧

鄒老師 解答

2018-04-16 19:19

你好，需要去把之前錯誤的調整到正確的 
匯算清繳按調整之后的數據報送

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-17 09:20

年報那個是要以事物所的為準嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-17 09:21

就是企業所得稅的年報和財務報表的年報都是要以事物所出據的為準嗎

鄒老師 解答

2018-04-17 09:26

你好，是的，以事務所最終審定的數據為準的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-17 09:41

就是說事物所確定了數據，我才能報企業所得稅年報和報表的年報？那我需要提供什么資料給事物所那邊？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-17 09:44

這個年報不能自己做嗎？一定要事物所的人出？

鄒老師 解答

2018-04-17 09:53

你好，資料一般就是憑證，賬簿，報表，申報表，合同等 
匯算清繳鑒證報告是是需要事務所出具的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-17 10:31

事物所的人要收入，指的是利潤表的營業收入嗎

鄒老師 解答

2018-04-17 10:34

你好，是的，是利潤表的主營業務收入+其他業務收入