阿群 追問

2018-04-15 18:56

王老師您好！那圖片里3說的是不是要申報外購軟件？圖片4說的申報前題：有會計處理也有專項申報或清單申報再填這個表？

阿群 追問

2018-04-15 18:59

王老師您好！13-22是不是說的一次性扣除的也要填？

阿群 追問

2018-04-15 19:00

8-17輸錯了

老王老師 解答

2018-04-15 19:06

您好，是的，按規范操作是這樣的，需要填寫的，但是簡化起見，5000元的軟件，直接記入辦公費了，就不再填寫那個表了，如果您想按規范操作的話，也可以填寫的。

阿群 追問

2018-04-15 19:10

王老師您好！怎樣填寫呢，具體填哪個位置？怕填錯了呀

老王老師 解答

2018-04-15 19:12

您好，如果填寫的話，填寫無形資產的那個申報表。

阿群 追問

2018-04-15 20:07

王老師您好！我當初借管理費用貸現金。沒用無形資產科目，如果這樣要不要填呢？如果用了無形資產科目，現在填無形資產對應的列填哪個，謝謝王老師說具體

老王老師 解答

2018-04-15 22:38

您好，如果沒有用無形資產的話，建議不要填寫了。如果用了無形資產了，填寫無形資產的部分，著作權 信息網絡傳播權    軟件使用權

阿群 追問

2018-04-16 07:13

王老師你好！如果要填，具體哪個位置？哪欄哪列？謝謝老師！

老王老師 解答

2018-04-16 08:42

您好，填寫29行，1,2,3,4,5,8列都要填寫

阿群 追問

2018-04-16 11:18

王老師您好！裝修費用長期待攤費用，在稅收金額5列只有稅收折舊額，后面納稅調整金額是9（2-5），感覺這個表填長期待攤費用在5列有寫攤銷額呢？請教王老師長期待攤費用稅收金額填哪些列？

老王老師 解答

2018-04-16 11:24

您好，長期待攤費用的填寫列為，1,2,3,4,5,8列都要填寫。與無形資產是一樣的。

阿群 追問

2018-04-16 11:47

王老師您好！沒得裝修發票5列填0是不是

老王老師 解答

2018-04-16 11:52

您好，是的。