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老王老師

職稱： ,中級會計師

2018-04-15 18:34

您好，全額抵扣增值稅，分錄，借；管理費用-服務費，貸；現金或者銀行存款，同時，借；應交稅費-應交增值稅-減免稅，借：管理費用-服務費，負數。

影身術 追問

2018-04-15 18:47

但是輔導期要收到稽核通知書才允許抵扣啊？3月份收到的服務費發票，但是3月份沒收到稽核通知書

老王老師 解答

2018-04-15 18:55

您好，做了這個分錄，不一定就要抵扣啊。

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您好，全額抵扣增值稅，分錄，借；管理費用-服務費，貸；現金或者銀行存款，同時，借；應交稅費-應交增值稅-減免稅，借：管理費用-服務費，負數。
2018-04-15 18:34:22
你好 不可以的 應該按6%開票的
2019-11-18 10:47:05
您好，一般納稅人不是都有輔導期的，如果賬冊健全，制度完善，財務人員配備完整，可以沒有輔導期的，新認定為一般納稅人的小型商貿批發企業實行納稅輔導期管理的期限為3個月；其他一般納稅人實行納稅輔導期管理的期限為6個月。 輔導期納稅人取得的增值稅專用發票（以下簡稱專用發票）抵扣聯、海關進口增值稅專用繳款書以及運輸費用結算單據應當在交叉稽核比對無誤后，方可抵扣進項稅額。 主管稅務機關對輔導期納稅人實行限量限額發售專用發票。一般納稅人比較寬松的。
2017-03-11 16:36:24
輔導期是針對一般納稅人的。小規模沒有輔導期的說法
2015-09-02 08:43:20
您好！這個一般沒有輔導期的。如果你認定的時候稅局要給你輔導期你就按稅局要求
2017-11-13 15:16:44
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