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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-04-22 12:47

你好,你說的是企業(yè)所得稅嗎?

欽芯雪 追問

2024-04-22 13:30

是的,主要是利潤總額為0,又不能填寫營業(yè)外收入,利潤總額不能填寫營業(yè)外收入,否則利潤表沒法成立

郭老師 解答

2024-04-22 13:30

你好,企業(yè)所得稅這個利潤總額是利潤表里面的利潤總額。

郭老師 解答

2024-04-22 13:31

你單位只有營業(yè)外收入,沒有其他的嗎?

欽芯雪 追問

2024-04-22 14:31

沒有,他給我是這樣的

郭老師 解答

2024-04-22 14:33

你這個有問題,你的收入怎么小于成本了?營業(yè)收入、營業(yè)成本、分別看上面的
然后利潤總額0

郭老師 解答

2024-04-22 14:33

不過它提示你的話可以忽略。

欽芯雪 追問

2024-04-22 21:40

他賣虧了,就會收入小于成本,而且他的量特別小

欽芯雪 追問

2024-04-22 21:40

我正常填可以嗎

郭老師 解答

2024-04-22 21:42

最好不要這么做有風(fēng)險的
因為你不可能賠錢銷售的吧。

郭老師 解答

2024-04-22 21:42

做匯算清繳的時候,它會有風(fēng)險提示的。

欽芯雪 追問

2024-04-22 22:33

那我應(yīng)該怎么做

郭老師 解答

2024-04-22 22:35

改成本
把主營業(yè)務(wù)成本一部分放到管理費用里面,降低你的主營業(yè)務(wù)成本,只要是低于收入就行。

欽芯雪 追問

2024-04-23 08:06

老師這個已經(jīng)按照原來的填了,現(xiàn)在這個公司要注銷應(yīng)該影響不大吧

郭老師 解答

2024-04-23 08:09

就看你稅務(wù)局了,已經(jīng)申報了,就那樣吧。

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相關(guān)問題討論
增值稅附表一的銷售額是根據(jù)開票系統(tǒng)的匯總填寫的;所得稅營業(yè)收入等于主營業(yè)務(wù)收入加營業(yè)外收入加其他業(yè)務(wù)收入,營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本加其他業(yè)務(wù)成本加營業(yè)支出加期間費用。
2015-02-12 20:35:32
您好!1不包括。 2不包括。
2016-12-29 11:00:40
你好,你說的是企業(yè)所得稅嗎?
2024-04-22 12:47:22
您好,營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入 同理,營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本
2021-04-16 13:20:15
你好,包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入
2021-01-20 10:07:00
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