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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-04-15 08:51

你好,可以按原預提時的分錄紅沖處理!

紳士漢 追問

2018-04-15 08:52

原先預提時有幾個月(幾筆分錄),現在就按其他應付款余額作一筆沖可以了吧?

老江老師 解答

2018-04-15 08:55

@劉漢琢:是的,把多出的金額沖平即可!

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相關問題討論
你好 上面押金計入了其他應收款 分攤租金餐飲行業可以計入銷售費用
2019-07-26 14:26:50
你好,這樣處理可以的
2019-06-05 16:45:14
你好 1.請問老師銷售產生的運費應該計入什么呢?銷售費用-運費?算入成本應該是不對的吧?——計入銷售費用 2.如果發貨給客戶,運費是我們墊付的,后面要向客戶收取貨款的時候同時加上這筆運費要怎么做賬呢? 運費應該不能做收入吧,是不是可以是,這邊支付運費的時候:借:其他應付款-運費 貸 銀行 ,等收取回運費的時候,借:銀行 貸:其他應付款?——要看運費的發票是開給哪個公司的,如果開給對方公司,您公司是屬于墊付,記入往來科目,如果開給您公司,不屬于墊付,您公司需要確認收入,
2020-03-31 16:27:31
是的,就是之前計提的紅字分錄
2019-08-08 10:25:00
您好,別的單位給公司提供了服務并開具了專票,公司還未付款。
2019-08-05 17:32:36
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