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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-04-14 14:16

您好,需要在科目匯總表體現(xiàn)的,不會借貸不平衡的,需要先把上年的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目。

逸風(fēng) 追問

2018-04-14 14:22

4103 本年利潤 #N/A 借   67,559.60  67,500.00  59.60  0.00  
410406   未分配利潤 #N/A 貸  1,969.10    0.00  1,969.10  
老師,麻煩你看一下,這是我做的科目匯總表,我去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了,今年就是未分配利潤期初余額為1969.1,然后本年利潤1季度虧損,余額在借方,我是哪里出錯了?

老王老師 解答

2018-04-14 14:23

您好,那是今年的科目匯總表,本年利潤不能有去年的余額了。

逸風(fēng) 追問

2018-04-14 14:39

我剛才發(fā)給你的本年利潤里,期初沒有余額,本年利潤 本期發(fā)生額  借 67,559.60     
貸  67,500.00      這是借方余額 59.60  
去年年末的未分配利潤貸方余額  1969.1,就是在科目匯總表中就體現(xiàn)出來借貸不平衡了 
,這是怎么回事老師?

老王老師 解答

2018-04-14 14:43

您好,哦,科目余額表的,本年利潤科目余額,與利潤分配科目余額,是兩個不同的科目。去年年末的未分配利潤貸方余額 1969.1,是在利潤分配科目里的。與本年利潤沒關(guān)系的。按理說不會不平的,如果不平的話,那是年初數(shù)據(jù)不平了,您再核對一下,或者截圖我看看。

逸風(fēng) 追問

2018-04-14 14:58

好的,老師,我把2017.12月的科目匯總表和2018年1季度的匯總表發(fā)給你,麻煩你給指導(dǎo)一下,我2018年1季度期末的實際的資產(chǎn)最后應(yīng)該是110909.5才對,謝謝老師了 
第一張是2017年的,第二張是2018年1季度的

老王老師 解答

2018-04-14 15:03

您好,是這樣的,您這個表是平的,只是您說的不平,可能是與資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額不一樣了,這樣吧,您把本年利潤的余額填寫到貸方負數(shù),就是您說的數(shù)據(jù)了。

逸風(fēng) 追問

2018-04-14 15:26

非常感謝老師的解惑,麻煩老師了,謝謝,謝謝!

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本年利潤沒有余額了,你都結(jié)轉(zhuǎn)了
2019-09-13 00:00:37
你好,可以年底一次性做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 借;本年利潤 貸;利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
2018-01-30 16:01:10
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