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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-04-19 10:52

借主營業務成本社保，
應交稅費簡易計稅
貸，應付職工薪酬社保
借，應付職工薪酬社保，
其他應收款，個人負擔的社保
貸，銀行存款

陳CC  追問

2024-04-19 10:56

0稅率的還要計算應交稅費嗎

郭老師 解答

2024-04-19 10:58

你好，你不得差額交稅嗎？

郭老師 解答

2024-04-19 10:58

做這個是抵扣你的銷項的。

陳CC  追問

2024-04-19 11:01

我們是小規模納稅人

郭老師 解答

2024-04-19 11:04

你好，你不是收入減成本÷1.05×5%按照這個來交稅嗎？

陳CC  追問

2024-04-19 11:07

不是 是全額計稅

郭老師 解答

2024-04-19 11:08

借銀行存款
貸主營業務收入
借主營業務成本社保，
貸，應付職工薪酬社保
借，應付職工薪酬社保，
其他應收款，個人負擔的社保
貸，銀行存款

陳CC  追問

2024-04-19 11:25

意思是這張票又計入收入 又計入成本嗎

郭老師 解答

2024-04-19 11:29

是的對的，你需要做成本的

陳CC  追問

2024-04-19 11:39

這樣的話我的主營業務收入和申報的增值稅銷售額就不一致 這樣沒有關系嗎

郭老師 解答

2024-04-19 11:42

可以
就是不一樣的

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借主營業務成本社保， 應交稅費簡易計稅 貸，應付職工薪酬社保 借，應付職工薪酬社保， 其他應收款，個人負擔的社保 貸，銀行存款
2024-04-19 10:52:13
在附表減免明細表中填
2016-10-12 14:24:34
你好，在減免稅額明細表填寫本期發生，本期實際抵扣金額欄次抵扣就是了
2018-12-12 16:19:22
你好，填寫在稅控盤服務抵稅
2020-06-08 15:35:32
四月份有業務財務報表不能0申報了 出差的能抵扣需要填寫進項
2019-06-04 23:06:40
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