玲老師 解答

2024-04-19 10:19

要是攤銷錯了，就把錯誤的紅沖就行。

懂感恩的柜子 追問

2024-04-19 10:20

咨詢費用

玲老師 解答

2024-04-19 10:21

咨詢費。那就按照受益期攤銷就行了，不是一次性攤銷。

玲老師 解答

2024-04-19 10:21

把多攤銷的紅沖就可以。

懂感恩的柜子 追問

2024-04-19 10:22

借：咨詢費 貸：銀行  攤銷分路：借：咨詢費 貸：待攤費用

懂感恩的柜子 追問

2024-04-19 10:22

第一筆借：待攤費用才對 我們記賬了咨詢費

懂感恩的柜子 追問

2024-04-19 10:23

這月能借：咨詢費紅沖 待：待攤費用嗎

玲老師 解答

2024-04-19 10:25

更正分錄是借代餐費用，貸咨詢費。

玲老師 解答

2024-04-19 10:25

借待攤費用貸咨詢費。

懂感恩的柜子 追問

2024-04-19 10:53

之前做錯的 有什么影響嗎

玲老師 解答

2024-04-19 10:58

錯的紅沖處理調整過來就好了。

懂感恩的柜子 追問

2024-04-19 11:13

好的 像把攤銷記成本了，每個月還在攤銷，攤銷為負，沒什么影響哈？

懂感恩的柜子 追問

2024-04-19 11:13

記成本那個月 肯定是費用增多了

玲老師 解答

2024-04-19 11:13

那前面會影響稅款，咱可以做更正申報。

懂感恩的柜子 追問

2024-04-19 11:14

借待攤費用貸咨詢費 記成：借待攤費用借-咨詢費可以嗎

懂感恩的柜子 追問

2024-04-19 11:14

稅款是指所得稅嗎

玲老師 解答

2024-04-19 11:17

咨詢費本來就在借方啊。
都在借方，那不是重復了嗎？

玲老師 解答

2024-04-19 11:17

要是不理解 就把錯的紅沖再做正確的 

懂感恩的柜子 追問

2024-04-19 11:23

這樣做可以嗎

玲老師 解答

2024-04-19 11:28

覺得不對，咱不是借方應該計入待攤費用，咱們錯誤繼承咨詢費了嗎？調整這筆分錄，你那個不對。

玲老師 解答

2024-04-19 11:28

正確的調整分錄是借待攤費用貸咨詢費。錯誤的借方咨詢費從貸方轉出來。

懂感恩的柜子 追問

2024-04-19 11:38

我這個是 借方負數咨詢費 和貸方正數咨詢費 不一樣嗎

玲老師 解答

2024-04-19 11:41

那是一樣的，要是這樣就對了。
還有那個待攤費用，前面不加預付賬款，直接用待攤費用因為咱前面已經付款了，我看你那分錄已經用上銀行了。

懂感恩的柜子 追問

2024-04-19 11:43

對 前期已經付款了

玲老師 解答

2024-04-19 11:47

那就把待攤費用前面不有個預付賬款嗎？把那個科目去掉。