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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-04-14 09:13

你好，是沒有認證，還是認證了結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣

幸福沙 追問

2018-04-14 09:18

沒有認證的，收到發(fā)票后沒有認證不是也要在當月走賬的嗎？

鄒老師 解答

2018-04-14 09:33

你好，沒有認證入賬通過待認證進項稅額明細核算

幸福沙 追問

2018-04-14 09:49

那總賬科目呢？

鄒老師 解答

2018-04-14 09:50

你好，總賬就是應交稅費 
明細是 應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅額）

幸福沙 追問

2018-04-14 09:55

收到發(fā)票未認證時借：原材料   應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅額）    貸：應付賬款 
認證抵扣進項稅時咋走

鄒老師 解答

2018-04-14 09:56

認證通過了就  
借； 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）   貸； 應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅額）

幸福沙 追問

2018-04-14 09:57

好的，我明白了，謝謝老師

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相關問題討論
你好 計入應交稅費-待認證進項稅
2020-09-04 08:58:42
要是報銷就做貸庫存現(xiàn)金，要是沒有報銷就做貸其他應付款
2019-05-28 14:02:09
你好，已經(jīng)認證的進項稅額（已抵扣），通過?應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 明細科目核算。 如果是入賬 了還沒有認證，通過?應交稅費—應交增值稅（待認證進項稅額） 明細科目核算。
2022-01-17 20:01:20
你好 不是的。 你認證了才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2020-06-11 11:40:54
這個是轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本
2019-02-22 12:01:58
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