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老師，法人向公司借錢，建議掛賬不要超過1年 但是 一般都是年底要還的吧，哪怕10月借 12月也要還給公司對吧。都是按照年底來算的，不是按照一年 比如今年3月借款，今年年底要還，而不是明年3月
穎穎和奕奕
于2024-04-18 14:49 發布 ??326次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2024-04-18 14:50
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精選問題
老師，2024年匯算清繳交2023年的企業所得稅4279.21 問
你好，這個在納稅調整明細表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬成本，到25年5月31日都未取得發票 問
你好，你這個本身就是虛擬的，是不是？ 答
之前的會計沒有計提23年房租，沒有支付，也沒有計提，2 問
企業會計準則必須做以前年度損益調整。 如果是小企業會計準則利潤分配未分配利潤，或者是直接做到今年的管理費用。 答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性 問
借：所得稅費用 貸：遞延所得稅負債 次年開始每年借遞延所得稅負債貸所得稅費用。 答
2024年制造業進項加計抵減5%的金額在24年12月退 問
2024年制造業進項加計抵減5%的金額在12月退回，應填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（四）》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報表視情況而定，若退回是因申報錯誤等，通常需更正 答
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穎穎和奕奕 追問
2024-04-18 14:55
郭老師 解答
2024-04-18 14:55