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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-04-17 17:55

您好,在應交稅費-未交增值稅借方體現

月流星 追問

2024-04-17 17:59

我也覺得在應交增值稅-未交增值稅借方體現,
還有應交稅費-應交增值稅-進項借方體現
現在同事說在轉出未交增值稅借方體現

東老師 解答

2024-04-17 18:06

都可以,這個就是不同增值稅結轉方式決定的

月流星 追問

2024-04-18 09:47

不同增值稅結轉決定是什么?不明白,老師可以再講一下嗎?

東老師 解答

2024-04-18 09:49

比如說他這么做賬  借應交稅費應交增值稅銷項稅額  應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅  貸應交稅費應交增值稅進項稅額

東老師 解答

2024-04-18 09:49

他這么做賬就在轉出未交增值稅里面。

月流星 追問

2024-04-18 10:17

老師,您可以把所有不同結轉方式的的完整分錄寫下嗎?
分別在什么情況下用的應交稅費哪些明細科目做期末留底金額體現

還有期初留抵在哪個科目體現,

東老師 解答

2024-04-18 10:18

應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅  貸應交稅費未交增值稅

東老師 解答

2024-04-18 10:18

結轉增值稅基本上就是上面的這些。

月流星 追問

2024-04-18 10:21

我問的是留抵啊,不是問怎么結轉增值稅的啊

東老師 解答

2024-04-18 10:23

借應交稅費未交增值稅  貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額

借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額

東老師 解答

2024-04-18 10:23

這幾種方式都是表示留底的稅額

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,在應交稅費-未交增值稅借方體現
2024-04-17 17:55:02
你好!你是小規模還是一般納稅人? 你可以在電子稅務局下載申報表、 科目余額表可以在學堂下載 http://www.qmyseed.com/search.php?word=%E7%A7%91%E7%9B%AE%E4%BD%99%E9%A2%9D%E8%A1%A8%26type=download_model
2024-02-28 17:58:09
科目余額表 賬本 報表 申報表
2020-04-27 15:45:32
你好 申報表的哪些數據與科目余額不符?
2019-10-11 11:30:34
能在科目余額表中取數
2020-04-19 16:09:57
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