
老師,公司2024年1月升級一般納稅人,去年12月有一張專票,當(dāng)時價稅合計(jì)費(fèi)用入帳了的。被同事報1月增值稅的時候給抵扣了。1、去年12月入帳是借:庫存 貸:應(yīng)付 1月被抵扣了,帳務(wù)上怎么處理2、現(xiàn)在是4月報3月稅才發(fā)現(xiàn),那是在3月轉(zhuǎn)出嗎,轉(zhuǎn)出后如果2月及3月還有留底,1月轉(zhuǎn)出的那個還要補(bǔ)稅嗎。
答: 你好,同學(xué) 1、做一筆調(diào)整 借成本費(fèi)用 貸庫存 2、不用交稅的
關(guān)于稅費(fèi)怎么做分錄?小規(guī)模一張?jiān)鲋刀?732已交,后來升級一般納稅人,這張開紅字了,交13個點(diǎn)銷項(xiàng)10791,進(jìn)項(xiàng)有留底,
答: 直接按一般納稅人的賬務(wù)處理進(jìn)行賬務(wù)處理了,就是需要有銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額以及留抵增值稅了。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
升級一般納稅人需要帶些什么?
答: 你好,通常是合同,賬簿,報表,增值稅一般納稅人審批表,營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等


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2024-04-17 17:52
冉老師 解答
2024-04-17 17:55
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2024-04-17 18:00
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2024-04-17 18:01
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2024-04-17 18:20
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2024-04-17 18:21