
老師,公司2024年1月升級一般納稅人,去年12月有一張專票,當時價稅合計費用入帳了的。被同事報1月增值稅的時候給抵扣了。1、去年12月入帳是借:庫存 貸:應付 1月被抵扣了,帳務上怎么處理2、現在是4月報3月稅才發現,那是在3月轉出嗎,轉出后如果2月及3月還有留底,1月轉出的那個還要補稅嗎。
答: 你好,同學 1、做一筆調整 借成本費用 貸庫存 2、不用交稅的
關于稅費怎么做分錄?小規模一張增值稅2732已交,后來升級一般納稅人,這張開紅字了,交13個點銷項10791,進項有留底,
答: 直接按一般納稅人的賬務處理進行賬務處理了,就是需要有銷項稅額、進項稅額以及留抵增值稅了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
升級一般納稅人需要帶些什么?
答: 你好,通常是合同,賬簿,報表,增值稅一般納稅人審批表,營業執照復印件等


小睿 追問
2024-04-17 17:52
冉老師 解答
2024-04-17 17:55
小睿 追問
2024-04-17 18:00
冉老師 解答
2024-04-17 18:01
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2024-04-17 18:17
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2024-04-17 18:18
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2024-04-17 18:20
冉老師 解答
2024-04-17 18:21