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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2024-04-17 17:27

你好,同學
1、做一筆調整
借成本費用
貸庫存


2、不用交稅的

小睿 追問

2024-04-17 17:52

老師,12月份做的那一筆還是小規模的時候做的哦,為什么要做一筆借:成本費用,貸:庫存呢 
是稅額部分做,還是全額做。比如我去年入帳13萬,價10萬,稅是1.3萬。1月這1.3萬被抵扣了,只做這1.3萬的調整嗎

冉老師 解答

2024-04-17 17:55

是的,做一筆轉出的調整
借成本費用
貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

小睿 追問

2024-04-17 18:00

老師,不對哦,我去年那筆當時公司還是小規模的哦,去年做的那筆帳不用調擺。還是價稅合計入帳。

冉老師 解答

2024-04-17 18:01

如果去年已經加稅合計計入了成本費用,
只是稅法的抵扣,以及轉出,不用再額外做賬了

小睿 追問

2024-04-17 18:17

老師,那意思就是等到轉出的當月再做一筆調整分錄是擺。

冉老師 解答

2024-04-17 18:18

那意思就是等到轉出的當月再做一筆調整分錄是擺。
不用,因為賬面沒有體現進項稅科目,所以轉出不用額外做轉出分錄

小睿 追問

2024-04-17 18:20

好的,謝謝老師

冉老師 解答

2024-04-17 18:21

不客氣,同學,祝你生活愉快

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相關問題討論
你好,同學 1、做一筆調整 借成本費用 貸庫存 2、不用交稅的
2024-04-17 17:27:42
直接按一般納稅人的賬務處理進行賬務處理了,就是需要有銷項稅額、進項稅額以及留抵增值稅了。
2021-08-06 11:19:33
同學您好,您需要開的話,需要您是一般納稅人以后才可以開,確認收入需要按月收入的確認的原則,您原本是屬于小規模納稅人的時候的,應該來說不可以延期確認收入
2021-04-10 11:08:40
你好,通常是合同,賬簿,報表,增值稅一般納稅人審批表,營業執照復印件等
2017-09-25 20:18:22
強制升為一般納稅人的條件是,從第一次開票月起,連續十二個月,合計的銷售額超過500萬,或者后續任意連續12個月銷售額超過500萬元的。
2019-05-07 09:34:21
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