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送心意

冉老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2024-04-17 17:27

你好,同學(xué)
1、做一筆調(diào)整
借成本費(fèi)用
貸庫存


2、不用交稅的

小睿 追問

2024-04-17 17:52

老師,12月份做的那一筆還是小規(guī)模的時候做的哦,為什么要做一筆借:成本費(fèi)用,貸:庫存呢 
是稅額部分做,還是全額做。比如我去年入帳13萬,價10萬,稅是1.3萬。1月這1.3萬被抵扣了,只做這1.3萬的調(diào)整嗎

冉老師 解答

2024-04-17 17:55

是的,做一筆轉(zhuǎn)出的調(diào)整
借成本費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

小睿 追問

2024-04-17 18:00

老師,不對哦,我去年那筆當(dāng)時公司還是小規(guī)模的哦,去年做的那筆帳不用調(diào)擺。還是價稅合計(jì)入帳。

冉老師 解答

2024-04-17 18:01

如果去年已經(jīng)加稅合計(jì)計(jì)入了成本費(fèi)用,
只是稅法的抵扣,以及轉(zhuǎn)出,不用再額外做賬了

小睿 追問

2024-04-17 18:17

老師,那意思就是等到轉(zhuǎn)出的當(dāng)月再做一筆調(diào)整分錄是擺。

冉老師 解答

2024-04-17 18:18

那意思就是等到轉(zhuǎn)出的當(dāng)月再做一筆調(diào)整分錄是擺。
不用,因?yàn)橘~面沒有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅科目,所以轉(zhuǎn)出不用額外做轉(zhuǎn)出分錄

小睿 追問

2024-04-17 18:20

好的,謝謝老師

冉老師 解答

2024-04-17 18:21

不客氣,同學(xué),祝你生活愉快

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué) 1、做一筆調(diào)整 借成本費(fèi)用 貸庫存 2、不用交稅的
2024-04-17 17:27:42
直接按一般納稅人的賬務(wù)處理進(jìn)行賬務(wù)處理了,就是需要有銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額以及留抵增值稅了。
2021-08-06 11:19:33
同學(xué)您好,您需要開的話,需要您是一般納稅人以后才可以開,確認(rèn)收入需要按月收入的確認(rèn)的原則,您原本是屬于小規(guī)模納稅人的時候的,應(yīng)該來說不可以延期確認(rèn)收入
2021-04-10 11:08:40
你好,通常是合同,賬簿,報表,增值稅一般納稅人審批表,營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等
2017-09-25 20:18:22
強(qiáng)制升為一般納稅人的條件是,從第一次開票月起,連續(xù)十二個月,合計(jì)的銷售額超過500萬,或者后續(xù)任意連續(xù)12個月銷售額超過500萬元的。
2019-05-07 09:34:21
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