英俊的豆芽 追問

2024-04-17 15:46

反結賬那我的報表是不是都要重新修改   我申報的增值稅企業所得稅的報表該怎么辦  如果是這個月調整  應該怎么調整

郭老師 解答

2024-04-17 15:48

借研發支出，
貸應交稅費
借管理費用貸研發支出

英俊的豆芽 追問

2024-04-17 15:53

我的應交稅費正確的應該是23.07    按照老師你上邊這個分錄   每個分錄的金額是多少

郭老師 解答

2024-04-17 15:55

3.07啊，我寫的就是這個稅額的意思呀。

郭老師 解答

2024-04-17 15:55

23.07呀，我寫的就是這個稅額的呀。

英俊的豆芽 追問

2024-04-17 15:55

目前的分錄是 借研發支出2497.16   應交稅費154.32  貸銀行存款   2651.48   然后  借管理   貸研發支出

郭老師 解答

2024-04-17 15:57

借研發支出，
貸應交稅費
借管理費用貸研發支出

英俊的豆芽 追問

2024-04-17 15:58

那這個數額是增加了管理費的數額  之前的分錄中的管理費怎么辦  這不導致管理費多了嗎

郭老師 解答

2024-04-17 15:59

做到這個月呀，做到4月份不行，你非得做到3月份。

英俊的豆芽 追問

2024-04-17 16:00

我的意思是三月份的怎么辦  就那樣錯的嗎

郭老師 解答

2024-04-17 16:03

是

你反結賬不了，那你不就是這么做。