奕可人 追問(wèn)

2024-04-17 12:44

恩，已經(jīng)支付了。

郭老師 解答

2024-04-17 12:46

能收回來(lái)吧，借銀行存款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)增。

奕可人 追問(wèn)

2024-04-17 12:49

那這個(gè)能在2023年補(bǔ)嗎？還是補(bǔ)在2024年？

奕可人 追問(wèn)

2024-04-17 12:50

這個(gè)是要更正2022年匯算清繳，還是在2023年匯算清繳？

郭老師 解答

2024-04-17 12:51

賬務(wù)處理做到今年就行，能修改2022年的最好修改2022年，實(shí)在不行的話，你修改2023年的匯算清繳。

奕可人 追問(wèn)

2024-04-17 13:37

還有3個(gè)問(wèn)題  1.是2020年度通行費(fèi)個(gè)別發(fā)票納稅人識(shí)別號(hào)開錯(cuò)了，這個(gè)要怎么處理？2、未收到發(fā)票給勾選了怎么處理？3、專用發(fā)票漏做進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理？

奕可人 追問(wèn)

2024-04-17 13:49

第一個(gè)問(wèn)題里面夾別的公司發(fā)票要不要去把憑證抽掉。

郭老師 解答

2024-04-17 14:03

第一個(gè)那個(gè)退回去，重新開。第二個(gè)，知道業(yè)務(wù)的可以正常做。第三個(gè)，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。

奕可人 追問(wèn)

2024-04-17 14:10

第一個(gè)時(shí)間隔這么長(zhǎng)還能重開嗎？第二沒(méi)明白意思，我在想可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？

郭老師 解答

2024-04-17 14:10

可以的，如果是票根APP里面，你自己選擇就行。你看一下，他是不是所有的都給你開錯(cuò)了。

奕可人 追問(wèn)

2024-04-17 14:11

不重開的話，可以在2023年匯算時(shí)候一起納稅調(diào)增嗎？

郭老師 解答

2024-04-17 14:11

你知道業(yè)務(wù)正常做就行。他后期給發(fā)票拿過(guò)來(lái)了，你再把這個(gè)發(fā)票放到你之前的記賬憑證后面不就行了。

奕可人 追問(wèn)

2024-04-17 14:58

業(yè)務(wù)沒(méi)有正常做的，就是費(fèi)用那種（保險(xiǎn)公司和酒店的），也是比較早的估計(jì)不可能拿回來(lái)的。

郭老師 解答

2024-04-17 15:00

你好，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

奕可人 追問(wèn)

2024-04-17 15:07

那增值稅申報(bào)表要怎么填？

奕可人 追問(wèn)

2024-04-17 15:08

是填哪個(gè)欄次里面？

郭老師 解答

2024-04-17 15:09

你好，其他最后一個(gè)里面就行。

奕可人 追問(wèn)

2024-04-17 15:13

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2024-04-17 15:14

不用客氣，工作愉快。