郭老師 解答

2024-04-16 17:03

還是單位兒給他承擔了？

天真的紫菜 追問

2024-04-16 17:15

扣除了，應該是計提工資的時候沒有按照應發數計提

天真的紫菜 追問

2024-04-16 17:15

而且已經跨年了

郭老師 解答

2024-04-16 17:16

你好，在今年補齊企業用利潤分配未分配利潤來做。

天真的紫菜 追問

2024-04-16 17:18

可以具體點嗎？

郭老師 解答

2024-04-16 17:21

借利潤分配，未分配利潤
貸應付職工薪酬工資
借，應付職工薪酬工資貸，其他應付款。

天真的紫菜 追問

2024-04-16 17:58

老師只有這種方法嗎？

郭老師 解答

2024-04-16 18:00

也可以做到，今年的費用里面建議還是選擇第一種。

天真的紫菜 追問

2024-04-16 18:08

還有前面你說補齊企業的什么呢？

郭老師 解答

2024-04-16 18:09

今年補做賬務處理的意思

天真的紫菜 追問

2024-04-16 18:46

好的謝謝老師！

郭老師 解答

2024-04-16 18:51

不用客氣，工作愉快。

天真的紫菜 追問

2024-04-16 22:29

老師，這些要補齊的賬務處理需要在年末統一處理還是說平時就可以補呢？

郭老師 解答

2024-04-16 22:47

現在就做
涉及到匯算清繳

天真的紫菜 追問

2024-04-17 10:47

老師，因為其他應付款借方余額還有一部分是22年的，跨度大所以現在考慮全部做到今年的費用里面，您有什么建議呢？還是建議按照第一種方法嗎？如果做到費用里面的話是不是 借管理費用 貸其他應付款 呢？謝謝解答！

郭老師 解答

2024-04-17 10:49

借管理費用貸其他應付款。

天真的紫菜 追問

2024-04-17 11:26

摘要怎么寫比較好呢？需要附注證明嗎？

郭老師 解答

2024-04-17 11:29

你好
補某某月份社保