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東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-04-16 11:24

主營業務成本- 10 貸方：應付賬款-10
按照發票做借主營業務成本10  貸應付賬款10

橙子 追問

2024-04-16 11:34

老師，這個是跨年了，不用以前年度損益調整，這個科目 嗎？

東老師 解答

2024-04-16 11:34

對，因為它是一個正數，一個負數，沒有影響當期損益。

橙子 追問

2024-04-16 11:50

老師，比如去年底暫估了30萬，借：主營業務成本  30     貸：應付賬款   30    現在匯算清繳前來票了20萬，這20萬的發票直接放到2022年的賬里面嗎？怎么做賬？謝謝

東老師 解答

2024-04-16 11:51

對，就是按照我上面什么這么做的做負數沖銷

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相關問題討論
你這是具體發生的什么業務呢
2022-03-14 10:16:31
你好，是的
2017-04-25 17:23:25
沒問題，沒問題，可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
第一個分錄，應該是房租，第二個分錄應該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
是的，是這樣處理的。
2020-01-02 14:16:49
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