???????? 追問

2024-04-16 10:11

入管理費用是吧？

小菲老師 解答

2024-04-16 10:12

同學，你好
嗯嗯，是的

???????? 追問

2024-04-16 10:13

就是相當于4月份就沒員工了，但是報銷給股東這樣可以？

小菲老師 解答

2024-04-16 10:13

同學，你好
嗯，是可以的

???????? 追問

2024-04-16 11:18

在第一節度買的，現在4月才報銷，才收到發票，可以把這個費用做到第一季度？還是只能做到第二季度？

小菲老師 解答

2024-04-16 11:19

同學，你好
把這個費用做到第一季度

???????? 追問

2024-04-16 12:28

做到3月份是怎么做呢？不管發票和報銷的時間？就直接按照金額先做到第一季度？怎么做呢？直接在第一季度做借：管理費用  貸：銀行存款就行了？

小菲老師 解答

2024-04-16 12:29

同學，你好
三月份是發生了，是暫估
借：管理費用-暫估
 貸：銀行存款
4月份取得發票

借：管理費用-暫估 負數
 貸：銀行存款  負數



借：管理費用-
 貸：銀行存款

???????? 追問

2024-04-16 12:37

3月份做 借：管理費用-辦公費   2000  貸：銀行存款 2000   4月份取得發票  借：管理費用-辦公費 -2000 貸：銀行存款  -2000   再做一筆分錄：借：管理費用-辦公費 2000  貸：銀行存款 2000這樣？二級科目是寫辦公費還是寫其他費用比較好？

小菲老師 解答

2024-04-16 12:38

同學，你好
是的
二級科目你可以自己定

???????? 追問

2024-04-16 13:09

3個分錄的摘要分別寫什么呢？

小菲老師 解答

2024-04-16 13:10

三月份是發生了，是暫估
摘要：暫估費用
借：管理費用-暫估
 貸：銀行存款


4月份取得發票
摘要：紅沖3月幾號憑證
借：管理費用-暫估 負數
 貸：銀行存款  負數
摘要：*費用支出
借：管理費用-
 貸：銀行存款

???????? 追問

2024-04-16 13:20

暫估費用怎么是貸：銀行存款呢？錢都還沒從公賬付出去呀，要員工在4月份把發票拿來了才可以報銷，才能報銷給員工錢，才能付出去錢呀？可以做應付款？

小菲老師 解答

2024-04-16 13:21

同學，你好

可以做應付賬款

???????? 追問

2024-04-16 13:26

3月份做 借：管理費用-辦公費 2000 貸：應付賬款 2000 4月份取得發票 借：管理費用-辦公費 -2000 貸：應付賬款 -2000 再做一筆分錄：借：管理費用-辦公費 2000 貸：銀行存款 2000這樣就可以了吧

小菲老師 解答

2024-04-16 13:27

同學，你好
是可以的