系統檢測到您填寫的減免稅明細有誤，此信息不會導致鎖盤，可正常清卡提醒信息如下: 本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額98540.03的2%，請確認填寫是否正確。出現此提醒的的可能如下： 1、符合小微但不是全部開專票 2、增值稅減免稅申報明細表減征項目:\'小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'上期有余額結轉 3、增值稅減免稅申報明細表上期有減征項目:\'小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'且開過票您可以使用如下方式消除此提醒: 1、若未扣款，您可以作廢報表后重新填寫增值稅減免稅申報明細表并按照政策填寫減征項目\'小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅

廖君老師

職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-04-15 21:58

您好，這個不用理會，可以申報的，這個提示很奇葩的，
如果季度不超30，只填10行，后面減免也不用填
度合計銷售額預計未超過30萬元，在辦理增值稅納稅申報時，應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”(如為個體工商戶，應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目，則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。不用填1-6行的數據了