Lyhn 追問

2018-04-13 09:09

哦哦一開始不懂，覺得都是零久先報了。可以講一下月末的申報順序正確的順序嗎？

鄒老師 解答

2018-04-13 09:10

你好，一般是先申報增值稅，然后申報附加稅，然后申報企業所得稅

Lyhn 追問

2018-04-13 09:13

哦，財務報表再這之前吧

鄒老師 解答

2018-04-13 09:14

你好，通常是之后

Lyhn 追問

2018-04-13 09:37

知道了，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-04-13 09:37

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

Lyhn 追問

2018-04-13 11:38

老師現在的政策，印花稅都不用計提嗎？還是怎樣的？

鄒老師 解答

2018-04-13 11:39

你好，不需要計提，扣繳計入稅金及附加就是了

Lyhn 追問

2018-04-13 11:39

還有計入稅金及附加的科目都有哪些？謝謝

鄒老師 解答

2018-04-13 11:40

你好，很多，比如城建稅，教育費附加，地方教育費附加，消費稅等

Lyhn 追問

2018-04-13 11:41

哦哦好的，謝謝

鄒老師 解答

2018-04-13 11:41

:不客氣，祝你學習愉快，工作順利！

Lyhn 追問

2018-04-13 16:22

老師企業所得稅季度預繳表里利潤總額怎么填的，今年1-3月虧損1000，去年虧損5000。

鄒老師 解答

2018-04-13 16:23

你好，按-1000填寫

Lyhn 追問

2018-04-13 16:26

哦，是不是只填累計金額那一欄，本期金額欄不用填的。

鄒老師 解答

2018-04-13 16:27

你好，是填寫本期，本年累計是根據你填寫本期數據自動生成的

Lyhn 追問

2018-04-13 16:36

老師我的這個是本期金額欄是灰色的填不了，累計金額是白色的可以填，然后我填了累計金額欄 本期金額欄就自動有數據了

Lyhn 追問

2018-04-13 16:40

怎么回事呢？

Lyhn 追問

2018-04-13 16:42

老師幫我看看

Lyhn 追問

2018-04-13 16:45

去年核定征收，今年小規模稅局說沒有核定啦只有查賬征收啦

Lyhn 追問

2018-04-13 16:58

老師怎么回事呢？可以回復我一下嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 16:59

你好，本期金額無法填寫，本年累計倒是可以填寫？

Lyhn 追問

2018-04-13 17:02

是的，電腦上就是這樣的

鄒老師 解答

2018-04-13 17:03

你好，都是本期可以填寫，本年累計不需要填寫的 
你所在地方是不是比較特殊啊，通過累計數據反推季度數據？

Lyhn 追問

2018-04-13 17:03

本期金額是灰色的不能操作填寫的，累計金額是白色的可以填寫

鄒老師 解答

2018-04-13 17:04

你好，那你就填寫本年累計欄次數據就是了

Lyhn 追問

2018-04-13 17:05

我也不知道啊 我們在廣州市的，今年才開始實行查賬征收的，去年核定征收

鄒老師 解答

2018-04-13 17:07

你好，只有本年累計填寫，那你根據你利潤表本年累計數據填寫累計欄次就是了

Lyhn 追問

2018-04-13 17:08

累計金額欄的利潤總額只填1-3月利潤表的數，和去年的數沒有關系是吧？

鄒老師 解答

2018-04-13 17:08

你好，是的，與去年數據是不相關的

Lyhn 追問

2018-04-13 17:09

好的，謝謝

鄒老師 解答

2018-04-13 17:09

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝