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送心意

王璐璐老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-04-15 16:51

你好   做本月新的: 借:庫存商品4萬, 貸:應付賬款4萬, 借:主營業(yè)務成本4萬, 貸:庫存商品4萬。---對的呀 是這個思路的   用未分配利潤可以的哈 有些沒有以前年度這個科目的

心飛揚 追問

2024-04-15 16:52

前面的紅沖呢?    用 ”利潤分配-未分配利潤 “   哪里有沒錯

王璐璐老師 解答

2024-04-15 16:56

你好  沒錯的  這個是沖到去年

心飛揚 追問

2024-04-15 16:56

最準確的分錄   怎樣 寫?

王璐璐老師 解答

2024-04-15 16:59

現(xiàn)在做紅沖去年的:
借:庫存商品-3W,
貸:應付賬款-暫估-3W,
借:以前年度損益調整 - 3W,
貸:庫存商品-3W,


借以前年度損益調整
貸 利潤分配  
做本月新的:
借:庫存商品4萬,
貸:應付賬款4萬,
借:主營業(yè)務成本4萬,
貸:庫存商品4萬。

心飛揚 追問

2024-04-15 17:06

小企業(yè)準則,沒有“以前年度損益調整”啊?

王璐璐老師 解答

2024-04-15 17:11

你好 是的 所以我說你的分錄沒寫錯的 小企業(yè)用利潤分配代替可以的

心飛揚 追問

2024-04-15 17:15

剛這樣改了:加了 利潤分配。

現(xiàn)在做紅沖去年的:
借:庫存商品-3W,
貸:應付賬款-暫估-3W,
借:利潤分配-未分配利潤 - 3W,
貸:庫存商品-3W,


做本月新的:
借:庫存商品4萬,
貸:應付賬款4萬,
借:主營業(yè)務成本3萬,
借:利潤分配-未分配利潤 1萬
貸:庫存商品4萬。

王璐璐老師 解答

2024-04-15 17:18

做本月新的:
借:庫存商品4萬,
貸:應付賬款4萬,
借:主營業(yè)務成本3萬,
借:利潤分配-未分配利潤 1萬
貸:庫存商品4萬。----做本月的不體現(xiàn)利潤分配的哈

心飛揚 追問

2024-04-15 17:26

沒理解你這句話,不知道要不要怎樣去體現(xiàn)?  只是要求 去年暫估的3W,做賬后,不要再去調表。那樣更不懂。因此,才請教你們,使用最合適,簡單易懂的做賬分錄。

王璐璐老師 解答

2024-04-15 17:36

你好  如果想簡單的話 直接做這個就可以的哈


做本月新的:
借:庫存商品4萬,
貸:應付賬款4萬,
借:主營業(yè)務成本4萬,
貸:庫存商品4萬。

王璐璐老師 解答

2024-04-15 17:37

現(xiàn)在做紅沖去年的:
借:庫存商品-3W,
貸:應付賬款-暫估-3W,
借:利潤分配-未分配利潤 - 3W,
貸:庫存商品-3W  -----這個先做 再做前面的分錄 這樣就可以的哈 不需要去想利潤分配這個科目的

心飛揚 追問

2024-04-15 17:46

那這種的話,匯算清繳時要不要調表呢?  去年末的所得稅表要不要調呢?財務報表等有沒哪里要修改呢?

王璐璐老師 解答

2024-04-15 18:18

你好,這個不需要調整匯算,去年的表格也不需要調整的哈

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相關問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務呢
2022-03-14 10:16:31
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
第一個分錄,應該是房租,第二個分錄應該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
是的,是這樣處理的。
2020-01-02 14:16:49
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