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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-04-14 16:21

不包含企業負擔的
企業負擔的單獨做主業務成本,社保

學堂用戶vec6qe 追問

2024-04-14 16:34

老師,就是對方給我打款時社保單位部分一起打過來的,假設基本工資2500,社保500,我計提工資時應該計提3000還是計提2500,我們這邊稅務局,要求沒有成本發票不能進主營業務成本

郭老師 解答

2024-04-14 16:38

2500
這個里面的


工資還需要發票嗎?

學堂用戶vec6qe 追問

2024-04-14 16:43

我們給對方開發票,發票里包含工資社保單位部分,還有對方給我們勞務派遣員工的人頭費用

學堂用戶vec6qe 追問

2024-04-14 16:44

就是假設一個人管理費200,我們給對方開發票就是2500+500+200

學堂用戶vec6qe 追問

2024-04-14 16:45

那我計提工資是不是應該就計提2500+500

郭老師 解答

2024-04-14 16:48

你好,你的主營業務成本是3000,但是做到工資里面的只有2500
企業負擔的那一部分社保不屬于工資

學堂用戶vec6qe 追問

2024-04-14 16:56

那我收入是3200工資2500派遣人員人頭費200剩下的500是哪里的,我的意思我計提時可不可以把那500也算到工資里計提,我們實際上利潤就是200

郭老師 解答

2024-04-14 17:07

借銀行存款3200
貸主營業務收入3200÷1.05,
應交稅費簡易計稅32000/1.05*5%


借主營業務成本工資2500÷1.05,
主營業務成本社保500÷1.05,
應交稅費簡易計稅3000÷1.05×5%,
貸應付職工薪酬工資/社保

你交增值稅是按照200÷1.05×5%,按照這個來。

學堂用戶vec6qe 追問

2024-04-14 17:14

老師,我們這邊有沒成本發票。沒讓記主營業務成本。
計提工資,借管理費用2500
貸,應付工資2500
計提社保,借管理費用社保500
貸應付工資社保500
對不

郭老師 解答

2024-04-14 17:17

是的,對的,是這么做的。

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相關問題討論
你好! 需要分開的
2019-07-12 16:16:07
不包含企業負擔的 企業負擔的單獨做主業務成本,社保
2024-04-14 16:21:21
你好 ? 你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:勞務成本一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-12-05 12:41:22
同學你好,這個您 方不計入工資,是屬于勞務費,計入成本費用 借,主營業務成本等 貸,銀行存款;
2022-02-17 12:01:44
您好,是需要的,謝謝
2021-01-27 14:35:05
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