阡陌紅塵。 追問

2018-04-12 14:57

這個表如何填寫,2017年公司成立

阡陌紅塵。 追問

2018-04-12 14:58

這個彌補虧損表怎么填?

吳月柳 解答

2018-04-12 18:32

在第六行第二列填上虧損的這個金額

阡陌紅塵。 追問

2018-04-13 10:54

彌補虧損填的數不對嘛?不是按2017年本年利潤的期末余額填嘛?-481214.35是利潤總額

吳月柳 解答

2018-04-13 10:57

要按納稅調整后的金額填

阡陌紅塵。 追問

2018-04-13 11:12

這么填申報不了呢?  納稅調整后的金額是-481214.35

吳月柳 解答

2018-04-13 11:15

第七行11列就是最底下合計數要填上，如果還不行，你咨詢下稅務局專管員是不是第一年不允許虧損申報

阡陌紅塵。 追問

2018-04-13 11:29

外賬運費發票怎么入賬,   物流公司給我們空開的發票,我們需要多少金額他們就會給我們開,關鍵之前一直沒給我們開,就沒入賬,以后能開的話金額也不要太大吧,

吳月柳 解答

2018-04-13 11:32

要控制下，太大會引起稅務局關注 ，分錄：借：銷售費用  貸：應付賬款

阡陌紅塵。 追問

2018-04-13 11:37

不應該借:銷售費用--運費
                貸:庫存現金

吳月柳 解答

2018-04-13 11:37

發票與付款分開做兩筆分錄

阡陌紅塵。 追問

2018-04-13 11:42

借：銷售費用-運費  貸：應付賬款
借：應付賬款     貸:庫存現金

是這樣做嘛?摘要寫支付運費,另外一筆怎么寫摘要呢?

吳月柳 解答

2018-04-13 11:42

就寫運費就可以

阡陌紅塵。 追問

2018-04-13 11:44

直接做一筆支付的分錄不可以嘛?收到發票直接用現金付款了

吳月柳 解答

2018-04-13 11:45

也可以

阡陌紅塵。 追問

2018-04-13 11:50

支付運費:借:銷售費用--運費
    
                    貸:庫存現金                   沒問題吧

吳月柳 解答

2018-04-13 11:50

金額大不？過大最好通過銀行存款

阡陌紅塵。 追問

2018-04-13 11:53

走不了銀行,是我們需要多少運費給我們開多少不用回款的 ,每個月沒多要,也就3000左右吧,

吳月柳 解答

2018-04-13 11:54

那沒問題

阡陌紅塵。 追問

2018-04-13 11:56

關鍵是公司2017年成立的,一直運費沒入賬,現在想入賬,每個月幾千,稅務不會問運費怎么去年沒有?

吳月柳 解答

2018-04-13 12:07

稅負達到，稅務局不會管得這么嚴