鑠鑠 追問

2024-04-12 10:01

差額部分確認營業外支出，，19211205.71還是掛在賬上嗎？還是確認壞賬準備

郭老師 解答

2024-04-12 10:02

你好，對的是的，是這么做的。

鑠鑠 追問

2024-04-12 10:06

謝謝，老師

郭老師 解答

2024-04-12 10:07

不用客氣，工作愉快。

鑠鑠 追問

2024-04-12 11:18

老師我賬務處理了，但是財務報表不平了，我處理分錄如下借：壞賬準備      
                                                                                               營業外支出
                                                                                          貸：其他應付款

郭老師 解答

2024-04-12 11:22

業外支出結轉到本年利潤了嗎？

鑠鑠 追問

2024-04-12 11:26

結轉了，主要還是壞賬準備那一筆，正好差了數據是19211205.71的兩倍

郭老師 解答

2024-04-12 11:27

你好，壞賬準備在應收賬款里面。

郭老師 解答

2024-04-12 11:27

這個應收賬款取數不對。

鑠鑠 追問

2024-04-12 11:30

這邊賬前期掛著其他應付款的借方的

郭老師 解答

2024-04-12 11:34

你好，那就在其他應付款里面，其他應付款當時是一個負數嗎？

鑠鑠 追問

2024-04-12 11:37

其他應付款沒有做這筆賬務時，財務報表其他應付款的期末余額數是46435281.13元

郭老師 解答

2024-04-12 11:40

其他應付款是你欠別人的，需要轉營業外收入的不是嗎？

鑠鑠 追問

2024-04-12 12:12

前期財務掛錯了，掛往來的這家公司，其他應付款期末余額數是負的7000多萬，是欠我們公司的錢，現在我們想管理人申報債權，確認的金額就是上面我給你數據，賬務處理要怎樣做

郭老師 解答

2024-04-12 12:14

那你就放到，其他應收款里面把這個壞賬準備減少。