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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-04-11 13:29

你好!你是用什么折舊法,如果固定資產有發票,直接把賬上金額跟稅收金額填到一樣的金額就可以了。

,,,,,,,,,,,, 追問

2024-04-11 13:30

老師,金額比較大。

宋生老師 解答

2024-04-11 13:32

你好,你這個計稅基礎應該跟資產原值一致。如果你都有發票的話,

,,,,,,,,,,,, 追問

2024-04-11 13:33

老師,都有發票,固定資產是機床跟轎車,請問資產折舊、攤銷及納稅調整明細表”這樣填寫?

宋生老師 解答

2024-04-11 13:37

你好,上面說過了。你這個計稅基礎應該跟資產原值一致。

,,,,,,,,,,,, 追問

2024-04-11 13:39

老師,請問如果賬上沒有一次性計提折舊呢?

宋生老師 解答

2024-04-11 13:39

你好也是一樣的。,計稅基礎應該跟資產原值一致。

,,,,,,,,,,,, 追問

2024-04-11 13:39

沒有一次性費用化

宋生老師 解答

2024-04-11 13:40

你好,這個也是一樣的操作。

,,,,,,,,,,,, 追問

2024-04-11 13:59

老師,請幫忙看看是不是這樣?那第5例那里的數據這樣填對不對?

宋生老師 解答

2024-04-11 14:03

你好!不對了。有一個不是14萬多嗎

,,,,,,,,,,,, 追問

2024-04-11 14:07

老師,這樣對了嗎?請問第5例的數據要不要改?

宋生老師 解答

2024-04-11 14:10

你好,第五不要改,可以了,就這樣。、

,,,,,,,,,,,, 追問

2024-04-11 14:19

老師,請問固定資產有發票,直接把計稅基礎應該跟資產原值一樣的金額就可以了,老師請問怎么理解?實際折舊計算稅的還是折舊金額還是原值?

宋生老師 解答

2024-04-11 14:36

你好,就是你如果有發票,會計金額和稅收可以扣除的金額就是一樣多的

,,,,,,,,,,,, 追問

2024-04-11 14:47

老師,計稅基礎和資產原值只是說明固定資產的價格,并不是當期增加費用的金額是嗎?實際當期的固定資產費用是折舊攤銷金額是嗎?

宋生老師 解答

2024-04-11 14:49

你好,是的,就是這樣理解。
你說的兩個都是對的。

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相關問題討論
你好? 1.? 已經清理了 就得做分錄處理科目了。 你還放著 是不對的??
2021-03-18 14:34:06
對的是的,是這么做的。
2024-05-13 10:37:34
你好!你是用什么折舊法,如果固定資產有發票,直接把賬上金額跟稅收金額填到一樣的金額就可以了。
2024-04-11 13:29:09
您好,您沒有填資產折舊表嗎?
2022-05-10 10:39:26
您好,涉及資產處置,我們還需要相應填寫A105090表哦
2024-05-16 11:20:15
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