,,,,,,,,,,,, 追問

2024-04-11 13:30

老師，金額比較大。

宋生老師 解答

2024-04-11 13:32

你好，你這個計稅基礎應該跟資產原值一致。如果你都有發票的話，

,,,,,,,,,,,, 追問

2024-04-11 13:33

老師，都有發票，固定資產是機床跟轎車，請問資產折舊、攤銷及納稅調整明細表”這樣填寫？

宋生老師 解答

2024-04-11 13:37

你好，上面說過了。你這個計稅基礎應該跟資產原值一致。

,,,,,,,,,,,, 追問

2024-04-11 13:39

老師，請問如果賬上沒有一次性計提折舊呢？

宋生老師 解答

2024-04-11 13:39

你好也是一樣的。，計稅基礎應該跟資產原值一致。

,,,,,,,,,,,, 追問

2024-04-11 13:39

沒有一次性費用化

宋生老師 解答

2024-04-11 13:40

你好，這個也是一樣的操作。

,,,,,,,,,,,, 追問

2024-04-11 13:59

老師，請幫忙看看是不是這樣？那第5例那里的數據這樣填對不對？

宋生老師 解答

2024-04-11 14:03

你好！不對了。有一個不是14萬多嗎

,,,,,,,,,,,, 追問

2024-04-11 14:07

老師，這樣對了嗎？請問第5例的數據要不要改？

宋生老師 解答

2024-04-11 14:10

你好，第五不要改，可以了，就這樣。、

,,,,,,,,,,,, 追問

2024-04-11 14:19

老師，請問固定資產有發票，直接把計稅基礎應該跟資產原值一樣的金額就可以了，老師請問怎么理解？實際折舊計算稅的還是折舊金額還是原值？

宋生老師 解答

2024-04-11 14:36

你好，就是你如果有發票，會計金額和稅收可以扣除的金額就是一樣多的

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2024-04-11 14:47

老師，計稅基礎和資產原值只是說明固定資產的價格，并不是當期增加費用的金額是嗎？實際當期的固定資產費用是折舊攤銷金額是嗎?

宋生老師 解答

2024-04-11 14:49

你好，是的，就是這樣理解。
你說的兩個都是對的。