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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-11 13:29

你好!你是用什么折舊法,如果固定資產(chǎn)有發(fā)票,直接把賬上金額跟稅收金額填到一樣的金額就可以了。

,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2024-04-11 13:30

老師,金額比較大。

宋生老師 解答

2024-04-11 13:32

你好,你這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該跟資產(chǎn)原值一致。如果你都有發(fā)票的話,

,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2024-04-11 13:33

老師,都有發(fā)票,固定資產(chǎn)是機(jī)床跟轎車,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”這樣填寫(xiě)?

宋生老師 解答

2024-04-11 13:37

你好,上面說(shuō)過(guò)了。你這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該跟資產(chǎn)原值一致。

,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2024-04-11 13:39

老師,請(qǐng)問(wèn)如果賬上沒(méi)有一次性計(jì)提折舊呢?

宋生老師 解答

2024-04-11 13:39

你好也是一樣的。,計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該跟資產(chǎn)原值一致。

,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2024-04-11 13:39

沒(méi)有一次性費(fèi)用化

宋生老師 解答

2024-04-11 13:40

你好,這個(gè)也是一樣的操作。

,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2024-04-11 13:59

老師,請(qǐng)幫忙看看是不是這樣?那第5例那里的數(shù)據(jù)這樣填對(duì)不對(duì)?

宋生老師 解答

2024-04-11 14:03

你好!不對(duì)了。有一個(gè)不是14萬(wàn)多嗎

,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2024-04-11 14:07

老師,這樣對(duì)了嗎?請(qǐng)問(wèn)第5例的數(shù)據(jù)要不要改?

宋生老師 解答

2024-04-11 14:10

你好,第五不要改,可以了,就這樣。、

,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2024-04-11 14:19

老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)有發(fā)票,直接把計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該跟資產(chǎn)原值一樣的金額就可以了,老師請(qǐng)問(wèn)怎么理解?實(shí)際折舊計(jì)算稅的還是折舊金額還是原值?

宋生老師 解答

2024-04-11 14:36

你好,就是你如果有發(fā)票,會(huì)計(jì)金額和稅收可以扣除的金額就是一樣多的

,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2024-04-11 14:47

老師,計(jì)稅基礎(chǔ)和資產(chǎn)原值只是說(shuō)明固定資產(chǎn)的價(jià)格,并不是當(dāng)期增加費(fèi)用的金額是嗎?實(shí)際當(dāng)期的固定資產(chǎn)費(fèi)用是折舊攤銷金額是嗎?

宋生老師 解答

2024-04-11 14:49

你好,是的,就是這樣理解。
你說(shuō)的兩個(gè)都是對(duì)的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好? 1.? 已經(jīng)清理了 就得做分錄處理科目了。 你還放著 是不對(duì)的??
2021-03-18 14:34:06
對(duì)的是的,是這么做的。
2024-05-13 10:37:34
你好!你是用什么折舊法,如果固定資產(chǎn)有發(fā)票,直接把賬上金額跟稅收金額填到一樣的金額就可以了。
2024-04-11 13:29:09
您好,您沒(méi)有填資產(chǎn)折舊表嗎?
2022-05-10 10:39:26
您好,涉及資產(chǎn)處置,我們還需要相應(yīng)填寫(xiě)A105090表哦
2024-05-16 11:20:15
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