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于2024-04-11 13:28 發布 ??325次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2024-04-11 13:29
你好!你是用什么折舊法,如果固定資產有發票,直接把賬上金額跟稅收金額填到一樣的金額就可以了。
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2024-04-11 13:30
老師,金額比較大。
宋生老師 解答
2024-04-11 13:32
你好,你這個計稅基礎應該跟資產原值一致。如果你都有發票的話,
2024-04-11 13:33
老師,都有發票,固定資產是機床跟轎車,請問資產折舊、攤銷及納稅調整明細表”這樣填寫?
2024-04-11 13:37
你好,上面說過了。你這個計稅基礎應該跟資產原值一致。
2024-04-11 13:39
老師,請問如果賬上沒有一次性計提折舊呢?
你好也是一樣的。,計稅基礎應該跟資產原值一致。
沒有一次性費用化
2024-04-11 13:40
你好,這個也是一樣的操作。
2024-04-11 13:59
老師,請幫忙看看是不是這樣?那第5例那里的數據這樣填對不對?
2024-04-11 14:03
你好!不對了。有一個不是14萬多嗎
2024-04-11 14:07
老師,這樣對了嗎?請問第5例的數據要不要改?
2024-04-11 14:10
你好,第五不要改,可以了,就這樣。、
2024-04-11 14:19
老師,請問固定資產有發票,直接把計稅基礎應該跟資產原值一樣的金額就可以了,老師請問怎么理解?實際折舊計算稅的還是折舊金額還是原值?
2024-04-11 14:36
你好,就是你如果有發票,會計金額和稅收可以扣除的金額就是一樣多的
2024-04-11 14:47
老師,計稅基礎和資產原值只是說明固定資產的價格,并不是當期增加費用的金額是嗎?實際當期的固定資產費用是折舊攤銷金額是嗎?
2024-04-11 14:49
你好,是的,就是這樣理解。你說的兩個都是對的。
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而且已清理的固定資產可不可以先不清理?把去年清理的設備調回原來賬上,因為公司準備要統一清算資產。年度匯算清繳有影響嗎?
答: 你好? 1.? 已經清理了 就得做分錄處理科目了。 你還放著 是不對的??
固定資產沒有發票年度匯算清繳是只調增折舊嗎?
答: 對的是的,是這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好,想問問今年的匯算清繳已經完成了,也交款了,但是發現固定資產數額不大,忘記填了,還能更改報表嗎?之前的會計在以前年度匯算清繳時有一年也沒填固定資產,會有影響嗎
答: 您好,您沒有填資產折舊表嗎?
企業年度固定資產匯算清繳稅務處理
討論
企業2019年11月份處理了一輛車,年度匯算清繳固定資產原值還填這輛車嗎?
年度匯算清繳這里。我把固定資產一次性給扣除了,為什么稅金還是沒變呢?是我哪里沒填對嗎
想問下,固定資產一次性扣除是在年度匯算清繳時填好還是季度預繳時填寫好?這二者填寫時有什么區別嗎?
年度匯算清繳的時候發現去年的固定資產年限錯了 該如何補救?之前填寫的季報的數據該如何修改?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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宋生老師 解答
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宋生老師 解答
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宋生老師 解答
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