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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-04-12 09:47

你好,充值,借:其他貨幣資金-支付寶100  銷售費用20  貸:其他應付款120,消費,借:其他應付款10  貸:主營業務收入

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-04-12 10:00

消費是時候  我們支付寶  是收到錢的
也就是說  我們  收到10元   應該  是  借  其他貨幣資金-支付寶10  貸:主營業務收入10
沒法沖  之前的  其他應付款 120
我們實際是收到2筆錢  100 和 10

吳月柳 解答

2018-04-12 10:07

充值不是在消費時直接抵減嗎?

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-04-12 10:12

正常來說   應該是   在我們后臺顯示是抵充值120,但是  支付寶  確實又收到10元   并且  每次使用  都會收到10元
不知道該怎么處理

吳月柳 解答

2018-04-12 10:22

那就是虛擬的充值,實際支付寶沒收到100元吧?這樣的話充值時可以不做,等消費到賬再做

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相關問題討論
你好,充值,借:其他貨幣資金-支付寶100 銷售費用20 貸:其他應付款120,消費,借:其他應付款10 貸:主營業務收入
2018-04-12 09:47:12
借;其他應收款 貸;管理費用等科目
2017-08-25 13:45:46
如果是不確認收入,那么建議通過掛賬的形式來走這邊業務 借:其他應收款 貸:銀行存款 到賬時 借:銀行存款 貸:其他應收款 至于優惠券,我沒有看懂,為什么你支付300,卻收到了400??? 親,滿意請給五星好評哦b( ̄▽ ̄)d 
2019-09-09 15:37:59
同學你好,這種情況直接 借:其他貨幣資金-** 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2020-04-21 18:14:30
你好,請問會員有期限嗎? 那個做代收代付做往來科目處理就好
2020-03-24 21:42:13
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