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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2024-04-10 20:30

你好,客房和餐飲的收入在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),是填寫在  服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)  收入欄次

老魚翁1918 追問

2024-04-10 20:44

老師,我還問一個(gè)問題,平時(shí)記營業(yè)收入時(shí)已進(jìn)行了價(jià)稅分離,一個(gè)季度下來銷售收入沒有超過30萬,那么就是免增值稅的了,那分離出來的應(yīng)交增值稅怎么處理,會(huì)計(jì)分錄上是記入營業(yè)外收入嗎?

鄒老師 解答

2024-04-10 20:45

你好,減免的增值稅,賬務(wù)處理是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免     

老魚翁1918 追問

2024-04-10 20:52

老師,已計(jì)提的附加稅費(fèi)還是類似這樣處理,是嗎?

鄒老師 解答

2024-04-10 20:54

你好,附加稅如果是免征了,就直接不用計(jì)提了 

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相關(guān)問題討論
不是銷售軟件?那這個(gè)是按服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)
2020-01-16 13:10:51
你好!是的。這個(gè)是要分開填的了。
2019-03-20 15:07:21
您好!貨物及勞務(wù)。
2017-04-14 11:00:19
這個(gè)一般稅沒有少交,一般是問題不大,不過最好是更正申報(bào)了
2020-07-02 15:45:37
差額計(jì)稅的,允許扣除成本的。
2020-04-02 14:45:05
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