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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2024-04-10 20:30

你好,客房和餐飲的收入在填寫增值稅申報表時,是填寫在  服務、不動產和無形資產  收入欄次

老魚翁1918 追問

2024-04-10 20:44

老師,我還問一個問題,平時記營業收入時已進行了價稅分離,一個季度下來銷售收入沒有超過30萬,那么就是免增值稅的了,那分離出來的應交增值稅怎么處理,會計分錄上是記入營業外收入嗎?

鄒老師 解答

2024-04-10 20:45

你好,減免的增值稅,賬務處理是
借:應交稅費—應交增值稅   , 貸:營業外收入—增值稅減免     

老魚翁1918 追問

2024-04-10 20:52

老師,已計提的附加稅費還是類似這樣處理,是嗎?

鄒老師 解答

2024-04-10 20:54

你好,附加稅如果是免征了,就直接不用計提了 

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相關問題討論
這個一般稅沒有少交,一般是問題不大,不過最好是更正申報了
2020-07-02 15:45:37
差額計稅的,允許扣除成本的。
2020-04-02 14:45:05
不是銷售軟件?那這個是按服務、不動產和無形資產
2020-01-16 13:10:51
你好!是的。這個是要分開填的了。
2019-03-20 15:07:21
您好!貨物及勞務。
2017-04-14 11:00:19
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