小丑魚?? 追問

2024-04-10 15:28

借;費用 貸 職工薪酬  借職工薪酬  貸:銀行存款  這樣對嗎

家權老師 解答

2024-04-10 15:28

是的，就是那樣做的哈

小丑魚?? 追問

2024-04-10 15:29

好的，謝謝老師

家權老師 解答

2024-04-10 15:31

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。

小丑魚?? 追問

2024-04-10 15:34

老師，在問一個問題，管理費用下的——公積金  及社保   公司承擔的，在匯算清繳事在期間費用明細表 管理費用——其他中填列嗎？

家權老師 解答

2024-04-10 15:36

社保和公積金都體現在職工薪酬，還有工會經費

小丑魚?? 追問

2024-04-10 15:38

不分個人承擔和公司承擔的嗎？

小丑魚?? 追問

2024-04-10 15:39

我理解的是，管理費用——職工薪酬這里填寫是工資，福利費，個人承擔的社保及公積金

家權老師 解答

2024-04-10 15:41

所得稅申報都是公司部分，跟個人承擔無關

小丑魚?? 追問

2024-04-10 15:44

但是做賬時，個人的工資，福利費，個人承擔的社保及公積金，不是都通過，管理費用——職工薪酬，這個科目嗎？不就是歸集了這些金額嗎？

家權老師 解答

2024-04-10 15:45

個人部分不能計入管理費用的，需要從工資里邊扣除