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老師，你好！ 1.取得的進項發票已做了進項抵扣認證，，但不滿足稅法的進項抵扣，稅務申報時做了進項轉出，請會計分錄如何寫呢？ 2.短期借款，去年的利息未計入財務費用，直接記到了短期借款，請問今年如何做賬務調整呢？匯算清繳申報時如何申報呢
JoJo Chan
于2024-04-10 12:43 發布 ??139次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2024-04-10 12:45
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老師，你好！1.取得的進項發票已做了進項抵扣認證，，但不滿足稅法的進項抵扣，稅務申報時做了進項轉出，請會計分錄如何寫呢？2.短期借款，去年的利息未計入財務費用，直接記到了短期借款，請問今年如何做賬務調整呢？匯算清繳申報時如何申報呢
答： 借：相關成本費用科目（如原材料、庫存商品等） 貸：應交稅金-應交增值稅（進項稅額轉出） 2.借：財務費用 貸：短期借款
我想咨詢下，把上年度短期借款記入財務費用了，我要匯算清繳在那里調減呀
答： 你好 你這個是沒有辦法在匯算清繳的時候調整的。你這個是賬務處理錯誤，需要先做 借：財務費用 貸：短期借款 先把賬務處理做好后，再匯算清繳的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，我15年12月份錯的分錄是 借方：財務費用-利息350000 貸方：銀行存款350000 實際正確的是借方：財務費用50000 短期借款30000 貸方：銀行存款350000 我現在5月份才發我做錯了，我已經用紅字更正了。，我筆業務是15年的那我進行15匯算清繳是不是要調增，在匯算清繳哪個表里面調了。謝謝老師解答
答： 你好，是需要調整增加的 在納稅調整項目表中的利息費用欄次填寫增加
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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