小規模企業繳納的增值稅和城建稅如何分開寫科目

東老師

職稱：中級會計師,稅務師

2024-04-10 09:10

借：稅金及附加
貸：應交稅金-城建稅
應交稅金-教育附加
應交稅金-地方教育附加
繳納時：
借：應交稅金-城建稅
應交稅金-教育附加
應交稅金-地方教育附加
貸：銀行存款

東老師解答

2024-04-10 09:10

借應交稅費應交增值稅貸銀行存款

大鈺追問

2024-04-10 09:11

計提是上月還是本月

東老師解答

2024-04-10 09:11

附加稅在3月份計提，四月份繳納就可以了

大鈺追問

2024-04-10 09:13

增值稅：借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款

東老師解答

2024-04-10 09:14

小規模納稅人的話，增值稅不需要計提的

大鈺追問

2024-04-10 22:44

小規模企業取得專票，做賬時要價稅分離嗎

東老師解答

2024-04-11 03:01

不需要，價稅合計做賬就成

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