同舟之情 追問

2018-04-11 11:50

哦，公司不同，報(bào)的稅也不同。那企業(yè)每月必報(bào)的稅都有哪些？我們企業(yè)是高企，制作雷達(dá)的，注冊(cè)資金1億

鄒老師 解答

2018-04-11 11:52

你好，主要涉及的稅種有增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅，印花稅等 
企業(yè)所得稅按季度申報(bào)，其他 的按月申報(bào)

同舟之情 追問

2018-04-13 14:57

老師：麻煩問下：客戶想要一個(gè)返點(diǎn)的傭金

鄒老師 解答

2018-04-13 14:58

你好，具體是關(guān)于傭金 的什么問題

同舟之情 追問

2018-04-13 14:59

客戶想要一個(gè)返點(diǎn)的傭金0.9萬美元，要在未來一票1.5萬美金的結(jié)匯中直接扣除。我估計(jì)會(huì)影響退稅了。想知道怎么賬務(wù)處理？

鄒老師 解答

2018-04-13 15:02

你好，你需要先收到外匯，然后給對(duì)方支付出去，支付計(jì)入銷售費(fèi)用核算就是了

同舟之情 追問

2018-04-13 16:25

可是客戶要求直接扣款吶？我應(yīng)該如何賬務(wù)處理吶？

鄒老師 解答

2018-04-13 16:27

你好，直接扣款會(huì)導(dǎo)致你收匯金額不對(duì)的

同舟之情 追問

2018-04-13 16:30

結(jié)匯和報(bào)關(guān)數(shù)不符！這樣的話，估計(jì)上報(bào)退稅都需要寫證明文件。但是客人不聽我們的，非要從結(jié)匯金額里扣

鄒老師 解答

2018-04-13 16:31

你好，這個(gè)你需要與對(duì)方溝通為什么需要單獨(dú)支付的

同舟之情 追問

2018-04-13 16:40

業(yè)務(wù)員說大客戶，這是他們的操作慣例。如果不影響收入，要求單獨(dú)支付給客人的話，是算作營(yíng)業(yè)外支出嗎？這個(gè)錢是客戶說因?yàn)槟甓葮I(yè)績(jī)交易額超過一定增長(zhǎng)比例要的一個(gè)返點(diǎn)，我們也覺得不合理。這樣的話，這個(gè)錢不應(yīng)該算作銷售費(fèi)用吧？如果算作營(yíng)業(yè)外支出的話，還需要上報(bào)國(guó)稅備案嗎？

鄒老師 解答

2018-04-13 16:58

你好，是計(jì)銷售費(fèi)用科目核算，而不是營(yíng)業(yè)外支出的