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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-04-07 14:17

同學(xué)你好
B公司在進(jìn)行匯算清繳時(shí)需要填報(bào)關(guān)聯(lián)交易。而A公司與B公司在3月前屬于同一集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)公司,但4月時(shí)B公司的股權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給外部公司,因此A公司與B公司不再屬于關(guān)聯(lián)交易方。
關(guān)于1-3月A公司與B公司發(fā)生的交易是否需要填在關(guān)聯(lián)交易明細(xì)里面,一般來說,關(guān)聯(lián)交易明細(xì)的填報(bào)主要是基于交易發(fā)生時(shí)雙方的關(guān)系狀態(tài)。雖然4月時(shí)B公司的股權(quán)發(fā)生了變動(dòng),但1-3月期間A公司與B公司確實(shí)屬于關(guān)聯(lián)方,并發(fā)生了交易。

樸老師 解答

2024-04-07 14:17

建議將1-3月A公司與B公司發(fā)生的交易填寫在關(guān)聯(lián)交易明細(xì)中。

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相關(guān)問題討論
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,企業(yè)所得稅五月底結(jié)束, 電子稅務(wù)局里面 如果你是查賬征收的,建議看一下學(xué)堂匯算清繳的課程。 這個(gè)一句話,兩句話,說不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好!我們通常說的匯算清繳是企業(yè)所得稅匯算清繳。
2016-03-31 16:40:46
您好。你發(fā)給她稅款計(jì)算的公式就可以了。 。應(yīng)補(bǔ)退稅等于累計(jì)收入減累計(jì)扣除乘以對(duì)應(yīng)的稅率減去速算扣除數(shù)。 年度匯算清繳個(gè)人所得稅,讓員工自己做。
2022-03-28 14:19:10
學(xué)堂有匯算清繳課件你可以看一下
2021-04-06 20:17:27
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