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因為17年度，沒有計提城市維護建設稅，然后18年一月補計提，借：以前年度損益調整 186.42 貸：應交稅費-應交城市維護建設稅。 借：利潤分配-未分配利潤186.42 貸：以前年度損益調整186.42 那么在一月份的利潤表的利潤總額 和 資產負債表的未分配利潤 金額會相差186.42 那么2月和3月 利潤表和資產負債表 是不是都會有這個差額
煙雨
于2018-04-10 15:31 發布 ??1022次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2018-04-10 15:32
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