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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-04-03 10:00

你好,因為沒有做匯算清繳,沒法確定你能彌補虧損多少。

ζ吖頭 追問

2024-04-03 10:01

22年的虧損不能彌補嗎

郭老師 解答

2024-04-03 10:02

不能彌補,你2023年的都沒有定下來,萬一你2023年有盈利呢。

ζ吖頭 追問

2024-04-03 10:24

沒有取得成本票的匯算清繳在哪個表里面調增

郭老師 解答

2024-04-03 10:26

納稅調整明細表扣除項目30欄裝載金額

ζ吖頭 追問

2024-04-03 10:29

第三十欄是其他啊

郭老師 解答

2024-04-03 10:31

對的是的,就是在這里面的。

ζ吖頭 追問

2024-04-03 10:31

應付職工薪酬的數據怎么填

郭老師 解答

2024-04-03 10:32

你好,賬載金額填寫你計提的
實際金額。稅收金額是支付出去的,只要匯算清繳之前支付出去就可以。

ζ吖頭 追問

2024-04-03 10:34

就是全年科目余額表里面本期發生額的貸方數據是嗎

郭老師 解答

2024-04-03 10:35

你好,賬載金額是貸方發生額合計


實際金額,稅收金額是借方發生額合計呀。

ζ吖頭 追問

2024-04-03 10:36

我知道啊,稅收金額我在匯算清繳前都已經支付完了

郭老師 解答

2024-04-03 10:37

好是的對的,是這么做的呀,那你支付的時候是不是借應付職工薪酬工資貸銀行還款。

ζ吖頭 追問

2024-04-03 10:37

是的啊,對的,謝謝老師

郭老師 解答

2024-04-03 10:38

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
因為每季度企業所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產生的應納稅額進行結算,而年度企業所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業所得稅匯算清繳表所產生的總應納稅額。
2023-03-15 11:15:12
同學你好 很高興為你解答 請問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
你好,是的 是的 你可以學習學堂的匯算清繳的課程
2017-03-20 17:34:40
企業匯算清繳不包括個人所得稅,企業業務不復雜的話,匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
你好,是的,就是企業所得稅年度申報(匯算清繳申報)
2018-01-22 11:38:18
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