2333333 追問

2018-04-10 11:40

這張表就不需要在調(diào)整了是嗎

王雁鳴老師 解答

2018-04-10 11:41

您好，是的。

2333333 追問

2018-04-10 11:54

是按實際發(fā)生填列？還是按實際發(fā)生*60%填列呢

王雁鳴老師 解答

2018-04-10 11:55

您好，按實際發(fā)生填寫。

2333333 追問

2018-04-10 13:54

就是我的開辦費工資在《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表(A105080)》中的“開辦費”要填列嗎

王雁鳴老師 解答

2018-04-10 13:56

您好，如果是入的管理費用-開辦費，就不需要填寫這個表，如果一開始入的是長期待攤費用-開辦費的，就需要填寫這張表的。

2333333 追問

2018-04-10 14:03

我就真了三個數(shù)，管理費用的勞務費（開辦費下工資），財務費用的手續(xù)費（310元）、利息收支-727.15元 
 
為什么是-83924.85元？

2333333 追問

2018-04-10 14:04

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王雁鳴老師 解答

2018-04-10 14:05

您好，那就不需要填寫，《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表(A105080)》中的“開辦費”了。

2333333 追問

2018-04-10 14:12

我沒填啊

王雁鳴老師 解答

2018-04-10 14:15

您好，哦，那是不是還有收入啊，因為那個彌補虧損金額是利潤金額。不是費用金額。

2333333 追問

2018-04-10 14:18

沒收入的，11-12月O申報的

王雁鳴老師 解答

2018-04-10 14:18

您好，有沒有營業(yè)外收入呢？

2333333 追問

2018-04-10 14:27

都沒有，就這三個數(shù)

王雁鳴老師 解答

2018-04-10 14:29

您好，那就不應該了，您自己修改一下那個金額試試。

2333333 追問

2018-04-10 14:30

就填 了這幾個，其他都沒有數(shù)據(jù)的

2333333 追問

2018-04-10 14:32

綠色的是自己生成的

王雁鳴老師 解答

2018-04-10 14:33

您好，您的A表填寫了沒，截圖我看看。

2333333 追問

2018-04-10 15:22

利息收支和手續(xù)費要在這張表《（納稅調(diào)整項目明細表(A105000》中填列嗎

王雁鳴老師 解答

2018-04-10 15:29

您好，要填寫的。

2333333 追問

2018-04-10 15:46

收支填 在利息支出？

王雁鳴老師 解答

2018-04-10 16:13

您好，是的。

2333333 追問

2018-04-10 16:17

申報系統(tǒng)的人員讓我放其他

王雁鳴老師 解答

2018-04-10 16:22

您好，也可以的。