我公司收到供應商開具的專票。應付25萬元。發(fā)票金額28萬元。請問怎么做賬?詳細的分錄。

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2018-04-09 22:58

您好，借；庫存商品等科目，28萬元減去增值稅，應交稅費-應交增值稅-進項（一般給稅人，否則無此分錄）28萬元*增值稅率/（1+增值稅率），財務費用-現(xiàn)金折扣，負數(shù)3萬元，貸；應付賬款等科目，25萬元。

陳磊追問

2018-04-10 07:05

收到謝謝您了。

王雁鳴老師解答

2018-04-10 08:48

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加賣力，謝謝。

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