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送心意

玲老師

職稱會計師

2024-03-29 14:38

你好  自己的借成本,貸銀行
 

支付自來水公司水費時:  
  借:主營業務成本    
    應交稅費——交增值稅    
   貸:銀行存款    
收取業主自來水費時:  
  借:現金或銀行存款   
   貸:主營業務收入    
     應交稅費——交增值稅

高高的舞蹈 追問

2024-03-29 14:41

如果是小規模納稅人是否也可以使用差額征稅政策?怎么做賬務處理?

玲老師 解答

2024-03-29 14:43

小規模也可以的,就是沒有進項那個其他都一樣。
小規模,我我建議你按現在優惠稅率1%多好。

高高的舞蹈 追問

2024-03-29 14:45

小規模沒有進項,代收代付部分繳稅是不是(代收收入-代支成本)*1%?

玲老師 解答

2024-03-29 14:48

你好,你要差額計稅是3%,要全額計稅1%是這樣。

玲老師 解答

2024-03-29 14:48

不對,也按1%可以的,這個是3%的征收率可以。

玲老師 解答

2024-03-29 14:48

是的,就是你這樣計算就對的可以。

高高的舞蹈 追問

2024-03-29 14:53

差額3%,全額1%?

玲老師 解答

2024-03-29 14:54

不是我前面看錯了可以1%。因為現在3%的稅率下調為1%。

高高的舞蹈 追問

2024-03-29 14:55

報稅按照差額報,那我賬上應該怎么做賬?

玲老師 解答

2024-03-29 14:58

就是前面那個分錄啊一樣的。

玲老師 解答

2024-03-29 14:58

前面我就是按差額給你寫的分錄。

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相關問題討論
是的,就是那樣子的哈
2023-07-17 09:20:13
你好 開普票就可以了?
2023-02-24 11:09:54
你好;? ???電費是不能差額的; 水費可以差額;? ?分錄看附件??
2022-04-02 11:47:31
是可以采用差額計稅的,你收到水費,你正常進入到收入處理就可以,那么你交稅費的時候直接計入成本,那么這個差額計稅他只是說是一個稅收優惠,在計算增值稅的時候,你用差額來作為計稅依據,那么在申報的時候,你選擇填寫這個差額扣除這個附表。
2020-11-24 10:40:33
你好? 自己的借成本,貸銀行 ? 支付自來水公司水費時:?? ? 借:主營業務成本? ?? ? ? 應交稅費——交增值稅? ?? ? ?貸:銀行存款? ?? 收取業主自來水費時:?? ? 借:現金或銀行存款? ? ? ?貸:主營業務收入? ?? ? ? ?應交稅費——交增值稅
2024-03-29 14:38:57
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