花下品茗 追問

2024-03-29 08:56

我們是按季度申報(bào)，如果是第二季度 本期和上期怎么填呢

宋生老師 解答

2024-03-29 08:58

你好，本期是第二季度的，然后上期是上年第二季度。

花下品茗 追問

2024-03-29 08:59

適用已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè)  和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤表填寫一樣嗎？

宋生老師 解答

2024-03-29 09:00

你好，是的，是一樣的，只是他的科目會(huì)更多一點(diǎn)，詳細(xì)一點(diǎn)。

花下品茗 追問

2024-03-29 09:02

上次也是在會(huì)計(jì)學(xué)堂問的，老師說如果是第二季度本期填寫1-6月  上期填寫的去年1-6月，現(xiàn)在我就迷茫了不知道怎么填了

花下品茗 追問

2024-03-29 09:07

第二季度本期金額就是填4-6月金額  上期金額填寫 去年4-6月 的金額對(duì)吧？

宋生老師 解答

2024-03-29 09:08

你好，你說的這個(gè)是有，有些地方稅務(wù)局說的也都不同。
因?yàn)檎l(fā)布的官方文件的填表說明，也沒有說到底是哪個(gè)。

不過稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候，建議填1-6月。這樣能跟你的所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)起來

花下品茗 追問

2024-03-29 09:10

之前問過我們這邊的稅務(wù)局 也沒有具體說怎么填寫，一般企業(yè)都是怎么填寫的，老師建議一下

宋生老師 解答

2024-03-29 09:11

你好！稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候，建議填1-6月的累計(jì)。這樣能跟你的所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)起來

花下品茗 追問

2024-03-29 09:12

本期填寫1-6月  上期填寫去年1-6月

宋生老師 解答

2024-03-29 09:13

你好！是的，就是這樣