時(shí)空異客 追問(wèn)

2024-03-28 09:50

老師，你的意思是2月銷項(xiàng)發(fā)票不能直接附在1月憑證后方，要把1月的無(wú)票在2月紅沖，然后根據(jù)2月開(kāi)的發(fā)票做一筆收入是吧

暖暖老師 解答

2024-03-28 09:52

是的，2月開(kāi)具票因?yàn)橥硕愋枰l(fā)票的

時(shí)空異客 追問(wèn)

2024-03-28 09:55

老師，23年12月出口了一批同樣也是沒(méi)有開(kāi)票，但是確認(rèn)了無(wú)票收入，我在3月才開(kāi)的銷項(xiàng)發(fā)票，這種跨年的也是是同樣的處理嗎

暖暖老師 解答

2024-03-28 09:56

是的，處理是一樣的這個(gè)

時(shí)空異客 追問(wèn)

2024-03-28 09:56

那這不就意味著我把上一年的收入紅沖了，這個(gè)涉及到損益科目，我匯算清繳需要做相應(yīng)的調(diào)整嗎

暖暖老師 解答

2024-03-28 10:00

金額不變，不需要做分錄的，只是申報(bào)改了下

時(shí)空異客 追問(wèn)

2024-03-28 10:05

老師，你的意思是3月開(kāi)的銷項(xiàng)發(fā)票，不需要做分錄，那這張發(fā)票是不是要貼在23年12月憑證后面作為附件

暖暖老師 解答

2024-03-28 10:05

是的，你收入一正一負(fù)剛還抵消了這塊

時(shí)空異客 追問(wèn)

2024-03-28 10:08

那我2月開(kāi)的銷項(xiàng)發(fā)票是不是也可以直接貼在1月的無(wú)票收入憑證后，然后2月申報(bào)表申報(bào)的負(fù)數(shù)無(wú)票我就直接不在賬上體現(xiàn)了，這樣是不是也行？

暖暖老師 解答

2024-03-28 10:15

這兩種操作都可以的，

時(shí)空異客 追問(wèn)

2024-03-28 10:16

哦，好的，謝謝老師

暖暖老師 解答

2024-03-28 10:16

不客氣祝你工作順利地