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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-09 14:00

主要是增值 稅稅表,以及企業所得稅稅表,在國稅的申報處理,是這樣的

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相關問題討論
主要是增值 稅稅表,以及企業所得稅稅表,在國稅的申報處理,是這樣的
2018-04-09 14:00:07
自產自銷的初級農產品都是可以免增值稅的, 外購銷售出去的蔬菜、肉類、蛋類可以免增值稅
2022-10-25 09:48:47
您好, 一、增值稅申報填寫下列報表   1.銷售情況的填寫   第一步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)第1至11列;   第二步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(三)》(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)。(有差額扣除項目的納稅人填寫)   第三步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)第12至14列。(有差額扣除項目的納稅人填寫)。   第四步:填寫《增值稅減免稅申報明細表》。(有減免稅業務的納稅人填寫)   2.進項稅額的填寫   第五步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(五)》(不動產分期抵扣計算表)。(有不動產進項稅額分期抵扣業務的納稅人填寫)   第六步:填寫《固定資產(不含不動產)進項稅額抵扣情況表》。(有固定資產(不含不動產)進項稅額抵扣業務的納稅人填寫)   第七步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)。   第八步:填寫《本期抵扣進項稅額結構明細表》。   3.稅額抵減的填寫   第九步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。(有稅額抵減業務的納稅人填寫)   4.主表的填寫   第十步:填寫《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》。(根據附表數據填寫主表) 二,填寫所得稅申報表即可 三、填寫資產負債表和利潤表。
2017-01-06 19:46:04
您好!個稅都是月度申報了。其他的是對的
2019-10-30 17:00:34
你好,學員,這個企業所得稅是按照利潤表的收入 增值稅實際是按照開票收入
2023-09-21 10:11:24
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